| 7/3/2023 | 7/3/2023 |
Z9E3BBE8AE
|
Materiale informatico
| |
0
|
77.89€
|
77.89€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 6/30/2023 | 6/30/2023 |
ZA63B964B5
|
Materiale di pulizia
| |
0
|
53.17€
|
53.17€
|
MAGRIS S.p.A. - Rappresentante CROCE Nuccio
|
| 6/24/2023 | 6/24/2023 |
ZA73B9930F
|
Facile consumo
| |
0
|
86.72€
|
86.72€
|
DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
|
| 6/24/2023 | 6/24/2023 |
Z193B835FA
|
Facile consumo
| |
0
|
29.02€
|
29.02€
|
DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
|
| 6/16/2023 | 6/16/2023 |
Z4E3B82FAC
|
Facile consumo
| |
0
|
276.88€
|
276.88€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 6/15/2023 | 6/15/2023 |
ZE93B83045
|
Facile consumo
| |
0
|
103.56€
|
103.56€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 6/15/2023 | 6/15/2023 |
Z6A3B8FB50
|
Articoli sportivi
| |
0
|
244.1€
|
244.1€
|
DECATHLON ITALIA SRL
|
| 6/14/2023 | 6/14/2023 |
Z7B3B78765
|
Sistemazione aree verdi
| |
0
|
1769.0€
|
1769.0€
|
CAMMARATA LUIGI - Giardiniere
|
| 6/14/2023 | 6/14/2023 |
ZE43B187D9
|
Materiale informatico
| |
0
|
462.51€
|
462.51€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 6/12/2023 | 6/12/2023 |
Z803B721CB
|
Manutenzione impianto idraulico
| |
0
|
520.0€
|
520.0€
|
CONIGLIO CLIMA S.R.L.
|
| 6/8/2023 | 6/8/2023 |
Z8E3AF7E97
|
Viaggio a Palermo
| |
0
|
600.0€
|
600.0€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 6/7/2023 | 6/7/2023 |
Z663A25E87
|
Formazione addetti antincendio, primo soccorso, RLS e preposti
| |
0
|
1700.0€
|
1700.0€
|
Certificazioni Mediterranee
|
| 5/27/2023 | 5/27/2023 |
Z3A3B78A77
|
Omaggi floreali per concerto
| |
0
|
72.72€
|
72.72€
|
GE.PA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
|
| 5/27/2023 | 5/27/2023 |
Z673B4A889
|
Siae per concerto
| |
0
|
61.1€
|
61.1€
|
SIAE Caltanissetta
|
| 5/26/2023 | 5/27/2023 |
Z533B4E4D6
|
Noleggio pianoforte
| |
0
|
800.0€
|
800.0€
|
TOSCANO PIANOFORTI
|
| 5/25/2023 | 5/25/2023 |
ZCF3B31624
|
Fac. consumo "Gessi tra i passi"
| |
0
|
73.3€
|
73.3€
|
DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
|
| 5/25/2023 | 5/26/2023 |
ZEA3B4B937
|
Service concerto 2023
| |
0
|
1200.0€
|
1200.0€
|
M.T.Service di TUMMINELLI MARCO
|
| 5/24/2023 | 5/24/2023 |
Z693B3C88C
|
Facile consumo
| |
0
|
356.05€
|
356.05€
|
DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
|
| 5/23/2023 | 5/23/2023 |
Z2B3AC1D9B
|
Viaggio a Noto
| |
0
|
1500.0€
|
1500.0€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 5/23/2023 | 5/23/2023 |
Z8A3B18915
|
Manutenzione impianti elettrici
| |
0
|
388.68€
|
388.68€
|
SITEC s.r.l
|
| 5/22/2023 | 5/22/2023 |
ZF13B18D50
|
Collocazione pensilina in ferro
| |
0
|
400.0€
|
400.0€
|
SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
|
| 5/19/2023 | 5/19/2023 |
Z553B34B8A
|
Siae per concerto
| |
0
|
61.5€
|
61.5€
|
SIAE Caltanissetta
|
| 5/18/2023 | 5/18/2023 |
Z873A81D4D
|
Viaggio a Siracusa
| |
0
|
3636.36€
|
3636.36€
|
iblatour-soc-coop
|
| 5/18/2023 | 5/18/2023 |
Z9E3B22381
|
Riparazione strumenti
| |
0
|
114.75€
|
114.75€
|
Liceum - Caltanissetta
|
| 5/11/2023 | 5/11/2023 |
Z223B0EC9C
|
Facile consumo
| |
0
|
120.0€
|
120.0€
|
Ditta LANA SALVINA RITA – Ref. SPAGNOLO SALVATORE (polistirolo)
|
| 5/9/2023 | 5/9/2023 |
ZBB3B0DC00
|
Materiale progetto "Gessi tra i passi"
| |
0
|
211.0€
|
211.0€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 5/9/2023 | 5/9/2023 |
Z193AEDBAC
|
Facile consumo per esami di stato
| |
0
|
522.07€
|
522.07€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 5/5/2023 | 5/5/2023 |
Z743A895AE
|
Viaggio a Cefalu'
| |
0
|
1500.0€
|
1500.0€
|
iblatour-soc-coop
|
| 5/4/2023 | 5/4/2023 |
Z1A3A897E5
|
Viaggio Enna
| |
0
|
886.36€
|
886.36€
|
AVIATOUR srl
|
| 5/3/2023 | 5/3/2023 |
Z873B02944
|
Smaltimento rifiuti
| |
0
|
99.0€
|
99.0€
|
ECOSAL - SERVIZI PER L'AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
|
| 4/28/2023 | 4/28/2023 |
ZE23AD4602
|
Acquisto bandiere
| |
0
|
120.0€
|
120.0€
|
Per conto di: [email protected]
|
| 4/18/2023 | 4/18/2023 |
Z0E3A3C822
|
Controllo acque
| |
0
|
264.0€
|
264.0€
|
CHI.MIC.AL sas di RUSSO P. & C.
|
| 4/17/2023 | 4/17/2023 |
Z4C3AD12CB
|
Acquisto toner
| |
0
|
191.7€
|
191.7€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 4/14/2023 | 4/14/2023 |
Z543A91361
|
Viaggio a Librino Catania
| |
0
|
540.91€
|
540.91€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 4/13/2023 | 3/18/2023 |
ZB03A22ED2
|
Viaggio Grecia alunni quinte classi
| |
0
|
25476.0€
|
25476.0€
|
AUSONIAVIAGGI S.R.L.
|
| 4/4/2023 | 4/4/2023 |
Z993A8590F
|
Facile consumo
| |
0
|
143.58€
|
143.58€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 3/29/2023 | 3/29/2023 |
Z983A598D0
|
Facile consumo
| |
0
|
316.92€
|
316.92€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 3/20/2023 | 3/20/2023 |
Z783A738BB
|
Materiale sanitario
| |
0
|
57.14€
|
57.14€
|
Farmacia MARROCCO Dott. Attilio
|
| 3/20/2023 | 3/20/2023 |
Z9D3A59542
|
Facile consumo
| |
0
|
140.0€
|
140.0€
|
DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
|
| 3/10/2023 | 3/10/2023 |
ZC13A4C065
|
Facile consumo
| |
0
|
473.52€
|
473.52€
|
Ditta Amicucci
|
| 3/9/2023 | 3/9/2023 |
Z143A4D957
|
Toner
| |
0
|
225.14€
|
225.14€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 3/8/2023 | 3/8/2023 |
Z793A0A48E
|
Pubblicità
| |
0
|
1600.0€
|
1600.0€
|
PROMO S.R.L.
|
| 2/20/2023 | 2/20/2023 |
Z7839B04F5
|
Acquisto cancelleria
| |
0
|
370.0€
|
370.0€
|
La Didattica di Amico Denis
|
| 2/9/2023 | 2/9/2023 |
ZBA39CC81D
|
Distruzione documenti scarto archivio
| |
0
|
1000.0€
|
1000.0€
|
CDS Centro Dati Sensibili
|
| 2/3/2023 | 2/3/2023 |
ZD4399A832
|
Stampati
| |
0
|
345.0€
|
345.0€
|
La Didattica di Amico Denis
|
| 2/2/2023 | 2/2/2023 |
Z36394D461
|
Facile consumo
| |
0
|
535.01€
|
535.01€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 2/2/2023 | 2/2/2023 |
Z25399FC69
|
Antivirus
| |
0
|
380.0€
|
380.0€
|
SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
|
| 1/23/2023 | 1/23/2023 |
ZC339937C3
|
ORIENTAMENTO
| |
0
|
227.27€
|
227.27€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 1/19/2023 | 1/19/2023 |
Z8038AA897
|
Lavori di manutenzione
| |
1
|
550.0€
|
550.0€
|
MB Costruzioni
|
| 1/13/2023 | 1/13/2023 |
ZBB394809C
|
Manutenzione estintori
| |
1
|
1527.5€
|
1527.5€
|
VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
|
| 1/12/2023 | 1/12/2023 |
Z2A38AA8F1
|
Pubblicità
| |
1
|
1830.0€
|
1830.0€
|
PROMO S.R.L.
|
| 1/2/2023 | 1/31/2023 |
Z0035B7130
|
Pagamento cablaggio strutturato
| |
0
|
19971.36€
|
19971.36€
|
SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
|
| 1/1/2023 | 1/1/2024 |
ZOD3951AB5
|
Licenze applicativi Argo software
| |
1
|
1195.0€
|
1195.0€
|
ARGO SOFTWARE s.r.l.
|
| 1/1/2023 | 1/1/2024 |
Z8734E185D
|
Contratto DPO 2023-24
| |
0
|
750.0€
|
750.0€
|
NetSense S.r.l. - DPO - Segretaria: Giorgia Avitabile
|
| 12/31/2022 | 12/31/2022 |
ZA838EFF75
|
Acquisto strumenti musicali
| |
0
|
3404.65€
|
3404.65€
|
LICEUM Strumenti e Musica di M.M. Palmeri & c. S.a.s.
|
| 12/13/2022 | 12/13/2022 |
Z1238FAAE8
|
Autobus Caltanissetta Resuttano
| |
0
|
340.91€
|
340.91€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 12/9/2022 | 12/9/2022 |
ZA538F26D9
|
Manutenzione impianto elettrico
| |
0
|
658.0€
|
658.0€
|
SITEC s.r.l
|
| 12/7/2022 | 12/7/2022 |
ZAB38F4FAF
|
Telefoni
| |
0
|
34.26€
|
34.26€
|
BRUNO SPA
|
| 12/1/2022 | 12/31/2022 |
Z13386BBA5
|
Fatt.n. 51/E del 14.01.2023 pubblicità
| |
0
|
1090.0€
|
1090.0€
|
Paruzzo Tipolitografia
|
| 11/30/2022 | 11/30/2022 |
Z803876C18
|
Facile consumo
| |
0
|
276.3€
|
276.3€
|
TINTO PRINT -S.R.L.
|
| 11/30/2022 | 11/30/2022 |
ZB338ADB98
|
materiale per manutenzione informatica
| |
0
|
240.32€
|
240.32€
|
China Antonio & C. s.r.l. - Centrolegno far da sè - FERRAMENTA
|
| 11/28/2022 | 11/28/2022 |
Z8F3893EEB
|
Acquisto palloni
| |
0
|
122.83€
|
122.83€
|
DECATHLON - SAN CATALDO
|
| 11/25/2022 | 11/25/2022 |
Z763A858A
|
Fattura n. 26FPA del 25.11.2022 visita guidata
| |
0
|
409.09€
|
409.09€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 11/24/2022 | 11/24/2022 |
Z6F38C0BD7
|
scarpe antinfortunistiche
| |
0
|
98.0€
|
98.0€
|
VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
|
| 11/18/2022 | 11/18/2022 |
Z293876841
|
Fattura n. 25FPA del 25.11.2022 giornate Sciasciane
| |
0
|
345.45€
|
345.45€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 11/18/2022 | 11/18/2022 |
ZC438769D5
|
Pullman Caltanissetta-Palermo
| |
0
|
1181.82€
|
1181.82€
|
"IBLA TOUR Soc.Coop."
|
| 11/15/2022 | 11/15/2022 |
ZA83894D80
|
materiale informatico
| |
0
|
48.36€
|
48.36€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 11/14/2022 | 11/14/2022 |
Z493894781
|
Fattura n. FE/1274 del 14.11.2022 materiale sanitario
| |
0
|
95.08€
|
95.08€
|
Centro Ortopedico RO.GA. Srl
|
| 11/7/2022 | 11/7/2022 |
Z60383709B
|
libri di testo
| |
0
|
5385.57€
|
5385.57€
|
LIBRERIA E CASA EDITRICE SALVATORE SCIASCIA SAS
|
| 11/4/2022 | 11/4/2023 |
Z6D385D305
|
Polizza assicurativa 2022-23
| |
1
|
2920.0€
|
2920.0€
|
cattolica assicurazioni
|
| 10/31/2022 | 10/31/2022 |
Z2F37FDA6D
|
materiale pulizia
| |
0
|
1363.04€
|
1363.04€
|
MAGRIS S.p.A. - Rappresentante CROCE Nuccio
|
| 10/28/2022 | 10/28/2022 |
ZF9386038A
|
Fattura n. 1901 del 04.11.2022 manutenzione
| |
0
|
64.21€
|
64.21€
|
HYDROTECNOSYSTEM s.r.l.
|
| 10/27/2022 | 10/27/2022 |
Z9636D533A
|
Lim progetto D.D.I. regioni
| |
0
|
7800.0€
|
7800.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 10/27/2022 | 10/27/2022 |
Z773859BDE
|
cartucce
| |
1
|
984.13€
|
984.13€
|
SADI di S . Dibella
|
| 10/21/2022 | 10/21/2022 |
ZC43829D4E
|
visita guidata
| |
0
|
1045.45€
|
1045.45€
|
"IBLA TOUR Soc.Coop."
|
| 10/18/2022 | 10/18/2022 |
Z333830C3C
|
Fatt.n. 500 del 18.10.2022 gestionale Archimede
| |
0
|
1790.0€
|
1790.0€
|
- Lombardo Marcella (referente acquisti) CODEBASE SRL - EX ARCHIMEDE
|
| 10/11/2022 | 10/11/2022 |
Z1E37D004C
|
Fatt.n. 22/PA riparazione lavasciuga
| |
0
|
343.0€
|
343.0€
|
CM 1 Cacciatore Michele
|
| 10/7/2022 | 10/7/2022 |
Z1C37B08C7
|
Stampanti
| |
0
|
1280.0€
|
1280.0€
|
|
| 10/5/2022 | 10/5/2022 |
7B337FD7C4
|
Contratto smaltimento rifiuti speciali
| |
0
|
99.0€
|
99.0€
|
Ecosal di Salvaggio daniele
|
| 10/3/2022 | 10/3/2022 |
Z2037FE903
|
Fatt.n. FPA9/2022 Accordatura pianoforte
| |
1
|
200.0€
|
200.0€
|
"Giuseppe Grimaldi"
|
| 10/3/2022 | 10/3/2022 |
Z053546192
|
Fatt.n. 254/E del 03.10.2022
| |
0
|
264.0€
|
264.0€
|
CHI.MIC.AL sas di RUSSO P. & C.
|
| 10/1/2022 | 10/1/2023 |
Z35384DB8E
|
internet
| |
0
|
726.82€
|
726.82€
|
Telecom Italia S.p.A.
|
| 9/26/2022 | 9/26/2022 |
ZED37D44D6
|
Fatt.n. 28/E del 26.09.2022 Trasporto rifiuti speciali
| |
1
|
82.3€
|
82.3€
|
SCHEMBRI MICHELA & FIGLI S.N,C.
|
| 9/21/2022 | 9/21/2022 |
Z4D37AFF6F
|
fattura n. 8000032 del 21.09.2022 disinfestazione
| |
0
|
280.0€
|
280.0€
|
- Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
|
| 9/21/2022 | 9/21/2022 |
Z1337B4710
|
Pulizia scuola
| |
0
|
930.0€
|
930.0€
|
Referente: CIMINO BLU DELCO SERVICE SRLS - Disinfestazione, Deblattizzatine, Derattizzazione in Sicilia
|
| 9/13/2022 | 9/13/2022 |
ZE837B9801
|
fattura n. 02-PA del 13 settembre 2022 sistemazione area verde
| |
0
|
1769.0€
|
1769.0€
|
CAMMARATA LUIGI - Giardiniere
|
| 8/1/2022 | 9/30/2022 |
Z482E39246
|
Fatture varie internet
| |
0
|
352.8€
|
352.8€
|
|
| 5/18/2022 | 5/18/2022 |
Z7E35C8458
|
Fatt.n. 768 del 18/05/2022 Acquisto progetto STEM
| |
0
|
12419.8€
|
12419.8€
|
BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
|
| 4/27/2022 | 4/27/2022 |
ZB335AB233
|
Fatt.n. 071/B del 27.04.2022 Fornitura progetto Digital board
| |
1
|
30879.56€
|
30879.56€
|
SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
|
| 4/27/2022 | 4/27/2022 |
ZF6359343A
|
Fatt.n. 072/B del 27.04.2022 Fornitura segreteria progetto Digital Board
| |
0
|
2324.12€
|
2324.12€
|
SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
|
| 2/1/2022 | 2/1/2023 |
Z82354CDC7
|
Assistenza tecnica anno 2022-23
| |
0
|
1800.0€
|
1800.0€
|
Software & Sistemi s.r.l. -di Celeste Roberto
|
| 1/24/2022 | 1/24/2023 |
ZB934E1722
|
RSPP
| |
0
|
800.0€
|
800.0€
|
STUDIO PROF. RICCARDO LO BRUTTO Consulenze Globali
|
| 1/1/2022 | 12/31/2022 |
Z443397E03
|
Fattura n. CP 1394/E Compenso gestione di cassa 2022
| |
0
|
990.0€
|
990.0€
|
Crèdit Agricole Italia S.p.A.- SEDE DI CALTANISSETTA - CASELLA 1243
|
| 12/21/2021 | 12/20/2022 |
ZEB39B0494
|
Medico competente
| |
0
|
210.0€
|
210.0€
|
STUDIO FERRANTI Dott. Luca & Coll. srls - Medico Competente
|
| 8/6/2020 | 8/6/2020 |
ZB92DE8032
|
Pagam. Fatt. N. 865 del 06.08.2020 - asciug. elettr. 2100 w -
| |
0
|
90.0€
|
90.0€
|
Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .
|
| 8/3/2020 | 8/3/2020 |
00000000
|
Pagam. fatt. N. 266/E del 03.08.2020 -prestazioni di medicina del lavoro -
| |
0
|
252.0€
|
252.0€
|
Giuseppe Vaccari
|
| 7/31/2020 | 7/31/2020 |
Z182DAEA39
|
Pagam. Fatt. N. 826 del 31.07.2020 - asciugamani elettrici -
| |
0
|
990.0€
|
990.0€
|
Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .
|
| 7/24/2020 | 7/24/2020 |
z5b2daeb9d
|
Pagam. Fatt. N. 103 del 24.07.2020 - telai in alluminio -
| |
0
|
220.0€
|
220.0€
|
SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
|
| 7/22/2020 | 7/22/2020 |
Z152D6CF55
|
Pagam. Fatt. N. 274/PA del 22.07.2020 - targa -
| |
0
|
60.0€
|
60.0€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 7/17/2020 | 7/17/2020 |
ZC22DB2F93
|
Pagam. Fatt. N. 233/a del 05.08.2020 - parafiati in policarbonato -
| |
0
|
1065.0€
|
1065.0€
|
TECNOVETRO
|
| 7/14/2020 | 7/14/2020 |
Z742D97202
|
Pagam. Fatt. N. 99 del 14.07.2020 - sistemaz. toppe bagni donne -
| |
0
|
325.0€
|
325.0€
|
SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
|
| 7/14/2020 | 7/14/2020 |
ZF72BE7D7B
|
Pagam. Fatt. N. 24 del 14.07.2020 - scatole, fotocopie -
| |
0
|
510.13€
|
510.13€
|
LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
|
| 7/9/2020 | 7/9/2020 |
ZD32D97124
|
Pagam. Fatt. N. 7/PA del 09-07-2020 - riparaz. guasto autoclave, sostituz. quadro piano terra -
| |
0
|
320.0€
|
320.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 6/25/2020 | 6/25/2020 |
Z462C465B3
|
Pagam. Fatt. N. 800032 del 25.06.2020 -servizio di disinfezione -
| |
0
|
250.0€
|
250.0€
|
- Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
|
| 6/25/2020 | 6/25/2020 |
ZE12D50392
|
Pagam. Fatt. N. 800031 del 25.06.2020 - servizio di disinfezione -
| |
0
|
400.0€
|
400.0€
|
- Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
|
| 6/24/2020 | 6/24/2020 |
Z5C2D47DAD
|
Pagam. Fatt. N. 24/PA DEL 24.06.2020- stampe , striscie, schermo protettivo
| |
0
|
190.0€
|
190.0€
|
P.M.A. SRL
|
| 6/18/2020 | 6/18/2020 |
Z3BD5DC9D
|
PAGAM. FATT. N. 29/PA DEL18.06.2020 - hygenist multiuso -
| |
0
|
34.5€
|
34.5€
|
Marrocco Attiilio - Farmacia
|
| 6/17/2020 | 6/17/2020 |
ZB22D408A6
|
PAGAM. FATT. N. 15_20 DEL 17.06.2020 - polygala, nerium oleander, pittosporum,paquira,schefflera -
| |
0
|
105.45€
|
105.45€
|
AMICO GIOVANNI LUCA - giardinaggio - fioraio
|
| 6/15/2020 | 6/15/2020 |
Z6A2C9A6CD
|
Pagam. Fatt. N. 7X02118462 del 15.06.2020 -sms internaz., dati wap, web, mms -
| |
1
|
2175.07€
|
2175.07€
|
TIM S.p.A.
|
| 6/15/2020 | 6/15/2020 |
Z312D4063C
|
Pagam. Fatt. N. 197/PA del 15.06.2020 - mastro d'imballo,nastro adesivo,cucitrice,levapunti,forbici,buste,cutter,carpette,spago, pen drive -
| |
0
|
79.26€
|
79.26€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 6/12/2020 | 6/12/2020 |
zC72D2D976
|
PAGAM. FATT. N. 22/PA DEL 12.06.2020 - parafiato in policarbonato -
| |
0
|
575.0€
|
575.0€
|
P.M.A. SRL
|
| 6/12/2020 | 6/12/2020 |
Z522D4093F
|
PAGAM. FATT. N. 588 DEL 12.06.2020 - c.i. ready one mini, sapone foam tenderly -
| |
0
|
144.0€
|
144.0€
|
Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .
|
| 6/11/2020 | 6/11/2020 |
Z902D2D958
|
PAGAM. FATT. N. 27/PA DELL' 11.06.2020 - hygenist multiuso, dace mask mascherine facciali -
| |
0
|
999.0€
|
999.0€
|
Farmacia Marrocco
|
| 6/10/2020 | 6/10/2020 |
Z5F2D40ACA
|
PAGAM. FATT. N. 5/PA DEL 10.06.2020 - installaz. presa telefonica, impianto luce ingresso principale, rifacim. linea elettronica -
| |
0
|
280.0€
|
280.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 6/10/2020 | 6/10/2020 |
Z672D40A01
|
PAGAM. FATT. N. 6/PA DEL 10.06.2020 - riparaz. linea elettr. e fornitura e collocaz. di selettore cancello -
| |
0
|
180.0€
|
180.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 6/10/2020 | 6/10/2020 |
Z532D31D39
|
Pagam. Fatt. N. 6/PA del 10.06.2020 - spostam. arredi, smaltimento materiale in disuso -
| |
0
|
600.0€
|
600.0€
|
Spinello Traslochi
|
| 6/9/2020 | 6/9/2020 |
Z672C2300A
|
PAGAM. FATT. N. 347 DEL 09.06.2020 - argilla refrattaria tornio -
| |
0
|
664.5€
|
664.5€
|
FULVIO FAUCI
|
| 6/9/2020 | 6/9/2020 |
Z7D2D39852
|
PAGAM. FATT. N. 122 DEL 09.06.2020 - pulizia e igienizzazione condizionatori d'aria sedi Manzoni e Juvara -
| |
0
|
250.0€
|
250.0€
|
CONIGLIO CLIMA S.R.L.
|
| 6/5/2020 | 6/5/2020 |
ZDA2D31D55
|
PAGAM. FATT. N. 321 DEL 5.06.2020 - cartelli e nastro segnaletici -
| |
0
|
182.0€
|
182.0€
|
VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
|
| 6/5/2020 | 6/5/2020 |
Z472D71C8A
|
PAGAM. FATT.RE N. 8V00210877-8V00209714- 8V00209172 DEL 05.06.2020 - superfibre e tuttofibra dall'01.04 al 31.05.2020 -
| |
0
|
380.0€
|
380.0€
|
TIM S.p.A.
|
| 6/1/2020 | 6/1/2020 |
Z7F2C42896
|
PAGAM. FATT. 307/A DELL'01.06.220 - multipresa,nastro isolante, lampada led, fascetta -
| |
0
|
58.61€
|
58.61€
|
MAGGIORE S.R.L.
|
| 5/30/2020 | 5/30/2020 |
ZBB2CF99BB
|
PAGAM. FATT. N. 14/09 DEL 30.05.2020 - SOSP. 1XE27 3MT M. VERN BIANCO ART.ELAIDE/S1 BI
| |
0
|
45.08€
|
45.08€
|
China Antonio & C. s.r.l. - Centrolegno far da sè - FERRAMENTA
|
| 5/29/2020 | 5/29/2020 |
Z8C2D17942
|
PAGAM. FATT. N.EFAT/2020/0941 DEL 29.05.2020 -Abbonamento notizie della scuola 2019/2020 -
| |
0
|
170.0€
|
170.0€
|
TECNODID SRL
|
| 5/22/2020 | 5/22/2020 |
Z2F2B0CB29
|
Pagam. Fatt. N. 147/PA del 22.05.2020 - mascherine FFP" KN 95 -
| |
0
|
336.8€
|
336.8€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 5/15/2020 | 5/15/2020 |
Z032CD6F32
|
PAGAM. FATT. N. 800022 DEL 15.05.2020 - servizio di sanificazione c/o Ist. V.le Trieste n. 169 CL -
| |
0
|
85.0€
|
85.0€
|
- Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
|
| 5/13/2020 | 5/13/2020 |
Z1D2CEEAC8
|
PAGAM. FATT. N.1PA DEL 13.05.2020 - smontaggio vetrata in alluminio e porta in legno -
| |
0
|
370.0€
|
370.0€
|
SOC.COOP.F.LLI SIRACUSA A.R.L.
|
| 5/8/2020 | 5/8/2019 |
ZDB2CE97AB
|
PAGAM. FATT. N. 912 DELL' 08.05.2020 - alimentatori e cavo per tablet -
| |
0
|
107.0€
|
107.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 5/8/2020 | 5/8/2020 |
ZB12ABF6B7
|
PAGAM. FATT. N.80 DELL'08-05.2020 - contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici -
| |
0
|
1100.0€
|
1100.0€
|
Coniglio Clima SRL
|
| 4/21/2020 | 4/21/2020 |
ZB82CAB5D8
|
Pagamanto D.D.T. N. 281 del 21/04/2020 MASTER MEDIA - Pc e Notebook alunni emergenza Covid 19 -
| |
0
|
3949.0€
|
3949.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 4/6/2020 | 4/6/2020 |
ZE32CCCA10
|
Pagamento Fatt.re N. 8V00130094-8V00130067-8V00129890 -superfibra 01/03/2020-31/03/2020-
| |
0
|
138.1€
|
395.0€
|
TIM S.p.A.
|
| 3/31/2020 | 3/31/2020 |
Z292C562B9O
|
PAGAM. FATT. N. 1157/PA DEL 31.03.2020 - fornitura materiale -
| |
0
|
2259.62€
|
2259.62€
|
MAGRIS S.p.A. - Rappresentante CROCE Nuccio
|
| 3/23/2020 | 3/23/2020 |
Z512C856A0
|
Pagamento Fatt. 4/PA DEL 23/03/202GIANCARLO VASAPOLLI - riparazioni elettriche Manzoni-Juvara- -
| |
0
|
790.0€
|
790.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 3/11/2020 | 3/11/2020 |
ZBF2C5D893
|
Pagamento Fatt. 3/340 DELL'11/03/2020 LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. -facile consumo -
| |
0
|
183.1€
|
183.1€
|
le Terrecotte del Sole
|
| 3/11/2020 | 3/11/2020 |
Z062C5ED4E
|
Pagamento Fatt. 3/PA DELL'11/03/2020 GIANCARLO VASAPOLLI - manutenzioni -
| |
0
|
310.0€
|
310.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 3/10/2020 | 3/30/2020 |
Z3A2BDPC04
|
Pagamento Fatt.re: N. 8720027716 DEL 10/03/2020 -spese postali Febbraio - N. 8720037435 del 30/03/2020- spese postali conti di credito -
| |
0
|
26.8€
|
26.8€
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
|
| 3/9/2020 | 3/9/2020 |
Z4D2C422F4
|
Pagamento Fatt. 73/PA DEL 09/03/2020 ECART S.R.L.S. -facile consumo per classi -
| |
0
|
324.62€
|
324.62€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 3/9/2020 | 3/9/2020 |
Z342C24240
|
Pagamento Fatt. 74/PA DEL 09/03/2020 ECART S.R.L.S. -materiale di cancelleria -
| |
0
|
370.74€
|
370.74€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 3/6/2020 | 3/6/2020 |
ZE52C423B9
|
PAGAMENTO FATT. N. 70/PA DEL 06/03/2020 ECART S.R.L.S. - acquisto toner -
| |
0
|
65.57€
|
65.57€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 3/3/2020 | 3/3/2020 |
Z6A27EE8F4
|
Pagamento Fatt. 66/PA DEL 03/03/2020 ECART S.R.L.S. -facile consumo -
| |
0
|
101.15€
|
101.15€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 3/3/2020 | 3/3/2020 |
ZC42C31FD4
|
Pagamento Fatt. 64/PA DEL 03/03/2020 ECART S.R.L.S. -facile consumo -
| |
0
|
113.3€
|
113.3€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 3/3/2020 | 3/3/2020 |
ZF22C4234E
|
Pagamento Fatt.65/PA DEL 03/03/2020 ECART S.R.L.S. -acquisto pile -
| |
0
|
20.49€
|
20.49€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 3/1/2020 | 2/1/2020 |
ZEF2C7242A
|
PAGAM. FATT. N. M006035263 DELL'01.03.2020 - Periodo dall'01/03/2020 al 31/03/2020 -
| |
0
|
55.06€
|
55.06€
|
FASTWEB
|
| 3/1/2020 | 2/1/2020 |
Z972C724F5
|
PAGAM. FATT. N. M006432679 DELL'01.03.2020 - Business periodo dall'01/03/2020 al 31/03/2020 -
| |
0
|
35.51€
|
35.51€
|
FASTWEB
|
| 2/28/2020 | 2/28/2020 |
ZC72C2B0DD
|
PAGAM. FATT. N. 4PA DEL 28.02.2020 -Formazione addetti Primo Soccorso e Antincendio -
| |
0
|
250.0€
|
250.0€
|
Studio Lo Brutto
|
| 2/28/2020 | 2/28/2020 |
Z512C113A8
|
Pagamento Fatt. 0000016/PA DEL 28/02/2020 P.M.A. S.R.L. - pubblicità -
| |
0
|
60.0€
|
60.0€
|
P.M.A. SRL
|
| 2/28/2020 | 2/28/2020 |
z422c40293
|
PAGAM. FATT. N. 4_20 DEL 02.03.2020 -CARPETTE CONTO CONSUNTIVO -
| |
0
|
50.4€
|
50.4€
|
La Didattica di Amico Denis
|
| 2/26/2020 | 2/26/2020 |
Z482C36C38
|
PAGAM. FATT. N. 115 DEL 27.02.2020 - CARTUCCE, TONER -
| |
0
|
113.11€
|
113.11€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 2/26/2020 | 2/26/2020 |
Z332C36C71
|
PAGAM. FATT. N. 116 DEL 27.02.2020 - KIT CARTUCCE STAMPANTE BROTHER LC 3217 -
| |
0
|
55.74€
|
55.74€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 2/26/2020 | 2/26/2020 |
Z6F2C31F78
|
PAGAM. FATT.N. 152 DEL 27.02.2020 - N 45 ALCOOL DA LT. 1 -
| |
0
|
150.0€
|
150.0€
|
Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .
|
| 2/26/2020 | 2/26/2020 |
Z192C32D8C
|
PAGAM. FATT. N. 486 DEL 26.02.2020 - lavoro extra per fissaggio Monitor -
| |
0
|
200.28€
|
200.28€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 2/26/2020 | 2/26/2020 |
Z642C32E27
|
PAGAM. FATT. N. 5_20 DEL 02.03.2020 - Registro IDEI -
| |
1
|
63.9€
|
63.9€
|
La Didattica di Amico Denis
|
| 2/25/2020 | 2/25/2020 |
ZC42C1444D
|
PAGAM. FATT. N. 356-FE DEL 25.02.2020 - Verifica periodica degli impianti di messa a terra -
| |
0
|
586.0€
|
586.0€
|
IS.I. ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL
|
| 2/24/2020 | 2/24/2020 |
Z382C113C8
|
PAGAM. FATT. N.38/A DEL 24.02.2020 - IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA -
| |
0
|
325.0€
|
325.0€
|
MASTERY SRL
|
| 2/24/2020 | 2/24/2020 |
Z252AEDD6F
|
PAGAM. FATT. N. 55/PA DEL 24/02/2020 - QUADERNONI, RISME DI CARTA,TONER -
| |
0
|
58.1€
|
58.1€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 2/24/2020 | 2/24/2020 |
ZE22AE9DA9
|
PAGAM. FATT. 54/PA DEL 24.02.2020 - CARTELLONI , NASTRO BIADESIVO , NASTRO DI CARTA -
| |
0
|
62.21€
|
62.21€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 2/21/2020 | 2/21/2020 |
Z002BFC027
|
PAGAMENTO FATT. 2/PA DEL 21.02.2020 - VARI INTERVENTI SEDE MANZONI E SEDE JUVARA -
| |
0
|
750.0€
|
750.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 2/20/2020 | 2/20/2020 |
Z9E2B8F249
|
PAGAM. FATT. N. 43/8 DEL 20.02.2020 -VIAGGIO A/R CALTANISSETTA-PALERMO IN DATA 20/02/2020
| |
0
|
381.82€
|
381.82€
|
Sommatinese Viaggi s.a.s
|
| 2/18/2020 | 2/18/2020 |
Z462BE11F7
|
PAGAM. FATT. N. 485 DEL 26.02.2020 - STAFFA -
| |
0
|
280.0€
|
280.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 2/13/2020 | 2/13/2020 |
ZCBZAC98A
|
PAGAM. FATT. N. 3/PA DEL 13.02.2020 -SPAZI PUBBLICITARI ORIENTAMENTO 2019/2020 SUL FATTO NISSENO -
| |
0
|
1300.0€
|
1300.0€
|
CL Press il Fatto Nisseno
|
| 2/10/2020 | 2/10/2020 |
ZA42BAF5AB
|
PAGAM. FATT. N. 30/8 DEL 10.02.2020 - VIAGGIO A/R CALTANISSETTA-CAMMARATA IN DATA 06/02/2020 -
| |
0
|
327.27€
|
327.27€
|
Sommatinese Viaggi s.a.s
|
| 2/5/2020 | 2/5/2020 |
Z4D2BE7EB9
|
PAGAM. FATT. 35/A DEL 19/02/2020 - TELECAMERA INSTALLAZ. E CONFIGURAZ. -
| |
0
|
393.25€
|
393.25€
|
MASTERY SRL
|
| 2/4/2020 | 2/4/2020 |
Z1F2BD9D90
|
PAGAMENTO FATT. N.35 DEL 04.02.2020 -INTERVENTO SU SERVER SQL E BACKUP -
| |
0
|
130.0€
|
130.0€
|
DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
|
| 1/31/2020 | 1/31/2020 |
Z352AFA6D2
|
PAGAMENTO FATT. N. 132/E DEL 31.01.2020 - BANNER CON OCCHIELLI RINFORZATI -
| |
0
|
245.9€
|
245.9€
|
TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
|
| 1/31/2020 | 1/31/2020 |
Z7F2AE0770
|
PAGAMENTO FATT. N. 131/E DEL 31.01.2020 -OPUSCOLI, LOCANDINE, MANIFESTI -
| |
0
|
650.0€
|
650.0€
|
TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
|
| 1/30/2020 | 1/30/2020 |
Z842AC933A
|
PAGAMENTO FATT. N. 15 DEL 30.01.2020 - PUBBLICITà RADIOFONICA DAL 03 AL 24 gENNAIO 2020 -
| |
0
|
330.0€
|
330.0€
|
RADIO CL1
|
| 1/29/2020 | 1/29/2020 |
Z802BC7DF5
|
PAGAMENTO FATT. N. 115/2020 - SCHEDE BADGE 2020 -
| |
0
|
50.0€
|
50.0€
|
CODEBASE SOCIETA' COOPERATIVA
|
| 1/24/2020 | 1/24/2020 |
Z6E2BB95A3
|
PAGAMENTO FATT. N. 0016/2020 DEL 24.01.2020 - TELEFONO FISSO SIEMENS -
| |
0
|
49.02€
|
49.02€
|
MAS s.r.l.
|
| 1/18/2020 | 1/18/2020 |
ZDB2B9DOAO
|
PAGAMENTO FATT. N. 1/E DEL18/01/2020 - PANNELLO X RECINZIONE -
| |
1
|
174.93€
|
174.93€
|
MARZIANO SRLS
|
| 1/14/2020 | 1/14/2020 |
ZF2260449A
|
PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 14/01/2020 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -
| |
0
|
655.0€
|
655.0€
|
Tiemme s.r.l.s -Trasporti & mobilità
|
| 1/14/2020 | 1/14/2020 |
Z572B8959D
|
PAGAMENTO FATT. N. 2195/PA DEL 14/01/2020 - CONTRATTO DI MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. SIDI PERSONALE ANNO 2020
| |
1
|
90.0€
|
90.0€
|
ARGO SOFTWARE s.r.l.
|
| 1/13/2020 | 1/13/2020 |
Z3B2B71C6E
|
PAGAMENTO FATT. N. 1E DEL 13/01/2020 - INTERVENTI VARI CANCELLO E SOSTITUZ. INTERR., COPRIF. E PLACCA, FARO LED EST. -
| |
0
|
320.0€
|
320.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 1/9/2020 | 1/9/2020 |
ZAA2B7BACA
|
PAGAM. FATT. N. 18/PA DEL 28.02.2020 - Intervento e riparazione scheda ascensore -
| |
0
|
340.0€
|
340.0€
|
ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
|
| 1/2/2020 | 1/2/2020 |
Z962B1A64C
|
PAGAMENTO FATT. N. 1107/PA DEL 02/01/2020 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2020 -
| |
0
|
1075.0€
|
1075.0€
|
ARGO SOFTWARE s.r.l.
|
| 12/20/2019 | 12/20/2019 |
z612565080
|
derattizzazione
| |
1
|
110.0€
|
110.0€
|
Per conto di: [email protected]
|
| 12/19/2019 | 12/19/2019 |
ZE724D32D3
|
PAGAM. FATT. N. 3441 DEL 19/12/2019 - POLIZZA 30319 MANZONI -
| |
0
|
3064.5€
|
3064.5€
|
AIG EUROPE S.A. MILANO
|
| 12/9/2019 | 1/31/2020 |
ZDB26ADA4D
|
PAGAMENTO FATTURA N. 161/FDEL 09/12/2019 -CANONE LOCAZ. FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 20/09/2019 AL 20/12/2019 - -
| |
0
|
660.0€
|
880.0€
|
LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
|
| 12/7/2019 | 12/7/2019 |
ZA62B0B774
|
PAGAMENTO FATTURA N. 1/266 DEL 07/12/2019 - STAMPA N. 4 MANIFESTI -
| |
0
|
44.26€
|
44.26€
|
Digital Copy
|
| 12/6/2019 | 12/6/2019 |
Z072AE9D76
|
PAGAMENTO FATT. N. 1/265 DEL 06/12/2019 - STAMPA PROGETTO " SULLE ORME DI LEONARDO"
| |
0
|
54.92€
|
54.92€
|
Digital Copy
|
| 12/6/2019 | 12/6/2019 |
Z-AB2A6BBBD
|
PAGAMENTO FATTURA N. 348/FE DEL 06/12/2019 - GLUCK LE CINESI -
| |
0
|
119.23€
|
119.23€
|
LICEUM Strumenti e Musica di M.M. Palmeri & c. S.a.s.
|
| 12/6/2019 | 12/6/2019 |
Z2F2AEDE2B
|
PAGAMENTO FATT. N. 1434 DEL 06/12/2019 - sacchi, ready one mini -
| |
0
|
122.0€
|
122.0€
|
Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .
|
| 12/5/2019 | 12/5/2019 |
ZF82B5566E
|
PAGAMENTO FATT. N. 8V00510877-8V00513193-8V00512473 DEL 05/12/2019 -1° BIM. 2020 -
| |
0
|
430.1€
|
430.1€
|
TIM S.p.A.
|
| 12/4/2019 | 12/4/2019 |
ZC12AD495E
|
PAGAMENTO FATT. N. 168 DEL 04/12/2019 - FORNITURA N. 01 OROLOGIO ELETTRICO SEDE JUVARA -
| |
0
|
80.0€
|
80.0€
|
Coniglio Clima SRL
|
| 12/4/2019 | 12/4/2019 |
Z752AFD772
|
PAGAMENTO FATT. N. 97FE DEL 04/12/2019 - PULIZIE TERRAZZIE SCARICHI GRONDAIE SEDE MANZONI-JUVARA -
| |
0
|
225.0€
|
225.0€
|
- Giuseppe DELL'AIERA IMPIANTI SRLS
|
| 12/3/2019 | 12/3/2019 |
ZE52A448BD6
|
PAGAMENTO FATT. N. 391/PA DEL 03/12/2019 - TARGHE IN PLEX PROGETTO FESR B1- B2
| |
0
|
80.0€
|
80.0€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 12/2/2019 | 12/2/2019 |
ZBC2AD52CE
|
PAGAMENTO FATT. N. 624 DEL 02/12/2019 - TONER, CARTUCCE -
| |
0
|
418.88€
|
418.88€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 12/2/2019 | 12/2/2019 |
Z4B2AE9C2E
|
PAGAMENTO FATT. N. 625 DEL 02/12/2019 - TONER, CARTUCCE -
| |
0
|
331.57€
|
331.57€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 12/2/2019 | 12/2/2019 |
ZA72AD5111
|
PAGAMENTO FATT. N. 356 DEL 02/12/2019 - LICENZA REG. ELETTR. ARCHIMEDE A.S. 2019/2020 -
| |
0
|
1590.0€
|
1590.0€
|
CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
|
| 12/2/2019 | 12/2/2019 |
ZBE2AE9DC3
|
PAGAMENTO FATTURA N. 387 DELL' 11/12/2019 - STRUTTURA PER ROLL UP -
| |
0
|
70.0€
|
70.0€
|
gsm S.R.L. GRAFICHE SAN MICHELE
|
| 12/1/2019 | 1/31/2020 |
Z662C42AAC
|
PAGAM. FATT. N. 8V00039870-8V00039319-8V00038986 DEL 06.02.2020 2 BIM 2020 -
| |
0
|
380.0€
|
380.0€
|
TIM S.p.A.
|
| 11/30/2019 | 11/30/2019 |
Z2B2AE9D5C
|
PAGAMENTO FATTURA N. PA12 DEL 30/11/2019 - 3D LINER NERO, GLITTER LINER ORO -
| |
0
|
29.52€
|
29.52€
|
Galleria d'arte ” La Vetrinetta” di Scarantino Salvatore e Scarantino LIborio
|
| 11/29/2019 | 11/29/2019 |
ZAF2AADAD2
|
PAGAMENTO FATT. N. 275/8 DEL 29/11/2019 - VIAGGIO DA CL A RACALMUTO IN DATA 25/11/19 -
| |
0
|
299.09€
|
299.09€
|
Sommatinese Viaggi s.a.s
|
| 11/28/2019 | 11/28/2019 |
Z4A2A43F5
|
PAGAMENTO FATTURA N. 376/PA DEL 28/11/2019 -TARGA, RIGHELLI, PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO-
| |
0
|
327.87€
|
327.87€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 11/27/2019 | 11/27/2019 |
Z6E2A0EC98
|
Pagam. Fatt. N. 368/PA del 27/11/2019 -registro del Professore -
| |
0
|
23.36€
|
23.36€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 11/27/2019 | 11/27/2019 |
ZFA2ACB017
|
SALDO NOLEGGIO PULLMAN DA CL A RANDAZZO A/R DEL 26/11/2019
| |
0
|
444.09€
|
444.09€
|
Felici in tour
|
| 11/25/2019 | 12/20/2019 |
ZEA27234EC
|
Pagam. Fatt. N. 8719340451 del 25/11/2019 - spese postali -
| |
0
|
44.74€
|
45.72€
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
|
| 11/25/2019 | 11/25/2019 |
Z352A51D8D
|
Pagamento Fatt. N. 810 del 25/11/2019
| |
1
|
600.0€
|
600.0€
|
VISA ESTINTORI SRL
|
| 11/22/2019 | 11/22/2019 |
Z312A835AC
|
Pagam. Fatt. N. 7PA del 22/11/2019 - richiesta, riparaz. e fornitura materiale Manzoni-Juvara -
| |
0
|
1025.0€
|
1025.0€
|
SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
|
| 11/22/2019 | 11/22/2019 |
Z3E2A0DBBC
|
Pagam. Fatt. N. 1380 del 22/11/2019 - materiale di pulizia -
| |
0
|
433.24€
|
433.24€
|
[email protected]
|
| 11/22/2019 | 11/22/2019 |
ZC826736A3
|
Pagam. Fatt. N. 8FE del 22/11/2019 - analisi dell'acqua -
| |
0
|
240.0€
|
240.0€
|
CHI.MIC.AL. SAS DI RUSSO P. & C. SAS
|
| 11/20/2019 | 11/20/2019 |
Z72AAF57F
|
Pagam. Fatt. N. 341 del 20/11/2019 - Insegna su pali rivestimento in alluminio Dibond -
| |
0
|
1000.0€
|
1000.0€
|
Artiva s.r.l.
|
| 11/20/2019 | 11/20/2019 |
Z652A92241
|
Pagam. Fatt. N. 340 del 20/11/2019 - Insegna in alluminio Dibond -
| |
0
|
1000.0€
|
1000.0€
|
Artiva s.r.l.
|
| 11/18/2019 | 11/18/2019 |
Z182A5F061
|
Pagam. Fatt. N. 266/8 del 18/11/2019 - Viaggio da San Cataldo a Palermo e viceversa del 12/11/2019 -
| |
0
|
990.91€
|
990.91€
|
Sommatinese Viaggi s.a.s
|
| 11/12/2019 | 11/12/2019 |
Z0D2535B7D
|
Pagam. Fatt. N. 29/PA del 12/11/2019 - canone manutenz. dall'01/11/2018 al 30/10/2019 -
| |
0
|
792.0€
|
792.0€
|
ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
|
| 11/10/2019 | 11/10/2019 |
0000000000
|
Pagam. Fatt. N. 3/70 del 10/11/2019 - prestazione -
| |
0
|
2700.0€
|
2700.0€
|
Itermar
|
| 11/7/2019 | 11/7/2019 |
ZE52A7BD8C
|
Pagamento Ft. n. 00130/8 del 7/11/2019 ALINISSA VIAGGI SRL
| |
0
|
220.0€
|
220.0€
|
Per conto di: [email protected]
|
| 11/6/2019 | 11/6/2019 |
ZCF2A4E7F4
|
Pagam. Fatt. N. 127/PA del 06/11/2019 -Santilli-Scienze Naturali 1 Ediz. Linx -
| |
0
|
598.5€
|
598.5€
|
Libreria Lachina Lucio
|
| 11/5/2019 | 11/10/2019 |
Z7A29D572B
|
PAGAMENTO FATTURA N. 00309/7 DEL 05/11/2019
| |
0
|
27200.0€
|
27200.0€
|
Per conto di: [email protected]
|
| 10/28/2019 | 10/28/2019 |
Z2CA5473F
|
Pagam. Fatt, N. 140 del 28/10/2019 -licenza antivirus gdata aggiornam. un anno -
| |
0
|
210.0€
|
210.0€
|
DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
|
| 10/26/2019 | 10/26/2019 |
Z502A5C891
|
Pagam. Fatt. N. 138 del 26/10/2019 -Installaz. e fornitura disco fisso -
| |
0
|
35.0€
|
35.0€
|
DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
|
| 10/22/2019 | 10/22/2019 |
Z9D2A48B0F
|
Pagamento Fattura N. 1/221 del 22/10/2019 - stampe locandine mis. 100X70 e n. 30 formato A4 -
| |
0
|
31.97€
|
31.97€
|
DIGITAL COPY SRL
|
| 10/22/2019 | 10/22/2019 |
Z472A0E8F2
|
Pagamento Fattura n. 320/PA del 22/10/2019 ECART S.R.L.S - Cartucce CANON PFI-107mbk 103 ml
| |
0
|
138.66€
|
138.66€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 10/18/2019 | 10/18/2019 |
Z112A0EA14
|
Pagamento Fattura N. 313/PA del 18/10/2019 per acquisto quaderni, penne colorate conf. da 10 pz.
| |
0
|
55.74€
|
55.74€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 10/18/2019 | 10/18/2019 |
Z6E2AOEC98
|
Pagamento Fattura N. 314/PA del 18/10/2019 per acquisto risma di carta f.to A4
| |
0
|
47.7€
|
47.7€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 10/18/2019 | 10/18/2019 |
Z402A0F4C9
|
Pagamento Fattura N. 312/PA del 18/10/2019 per acquisto cartella con finestra, batterie stilo,tappetino mouse,nastro biadesivo,portanome
| |
1
|
27.79€
|
27.79€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 10/16/2019 | 10/16/2019 |
ZD22A33B51
|
Pagamento Fattura N. 715PA DEL 16/10/2019 - n. 2 bandiere Italia/ Europa-
| |
0
|
50.0€
|
50.0€
|
"Centro Forniture Bandiere" <[email protected]>
|
| 10/16/2019 | 10/16/2019 |
Z292A1C64A
|
Pagamento Fattura N. 134 del 16/10/2019 per installazione e fornitura HDD 240GB UV 50 SERIE SSD 2,5
| |
0
|
49.18€
|
49.18€
|
DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
|
| 10/8/2019 | 10/8/2019 |
7838536489
|
PAGAM. FATTURA - FESR PON 10.8.1 B2 -
| |
0
|
52229.03€
|
52229.03€
|
MASTERY SRL
|
| 10/7/2019 | 10/7/2019 |
Z702A4E5E1
|
Pagamento Fattura n. 8V00420652 - 8V00422279 - 8V00420568 del 07/10/2019 - 6 Bim. 2019 -
| |
1
|
320.0€
|
320.0€
|
Telecom Italia S.p.A.
|
| 10/5/2019 | 10/8/2019 |
ZD82F1DF3
|
Pagamento Fattura 16/E per acquisto rullo,pennello,nastro carta adesivo, telo copritutto
| |
1
|
157.81€
|
157.81€
|
MARZIANO SRLS
|
| 10/1/2019 | 12/18/2019 |
ZB029D65B9
|
Noleggio pullman da Caltanissetta a Palermo Teatro Massimo in data 27/09/2019
| |
0
|
356.06€
|
1068.18€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 9/19/2019 | 9/19/2019 |
ZD829C571C
|
Smontaggio, rimontaggio, installazione e configurazione monitor
| |
1
|
330.0€
|
330.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 9/18/2019 | 9/20/2019 |
Z8329C88C1
|
Lettori Badge segreteria,schede badge, adattatore wifi a.s. 2019/2020
| |
0
|
462.5€
|
462.5€
|
CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
|
| 9/18/2019 | 9/18/2019 |
Z3D29A7033
|
Servizio di disinfestazione intervento del 06.09.2019
| |
0
|
200.0€
|
200.0€
|
- Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
|
| 9/17/2019 | 9/17/2019 |
ZDA29C57A6
|
Fornitura e sotituzione galleggiante, rubinetto, spostamento tubo autoclave
| |
0
|
522.0€
|
522.0€
|
Dell' aiera Impianti idrici SOC.COOP A.R.L
|
| 9/9/2019 | 9/9/2019 |
zeb293e179
|
Trasloco macchinari
| |
0
|
900.0€
|
900.0€
|
Spinello Traslochi
|
| 9/5/2019 | 9/5/2019 |
Z8329A774D
|
Installazione e fornitura UTM Sonicwall TZ300 Secure Upgrade Plus 3yr
| |
0
|
1172.13€
|
1172.13€
|
DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
|
| 9/5/2019 | 9/5/2019 |
ZA12701F7B
|
PAGAM. FATTURA - FESR PON 10.8.1 B1 LA CHIMICA DELL'ARTE -
| |
0
|
16375.0€
|
16375.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 8/8/2019 | 12/30/2019 |
z402906347
|
controllo estintore
| |
1
|
227.5€
|
467.5€
|
VISA ESTINTORI SRL
|
| 7/12/2019 | 7/12/2019 |
z56292b387
|
batterie
| |
0
|
77.87€
|
77.87€
|
C.I.D.R.A, di Cancemi
|
| 7/8/2019 | 7/8/2019 |
Z332906B8A
|
Riparazione cancello elettrico
| |
0
|
660.0€
|
660.0€
|
GIANCARLO VASAPOLLI
|
| 7/6/2019 | 7/6/2019 |
zc52918220
|
smontaggio e rimontaggio videoproiettore
| |
1
|
40.0€
|
40.0€
|
"Master Media Srl"
|
| 7/3/2019 | 7/3/2019 |
Z7C28AF189
|
PAGAM. FATT. N. 1110 DEL 03.07.2019 - progetto FESR AZIONE 10.87.1.B1-FESRPON-SI-2018-78 acquisto lavori di piccoli adattam. edilizi-Lab. Innovativi -
| |
0
|
1216.0€
|
1216.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 6/25/2019 | 6/25/2019 |
z0428f5916
|
acquisto facile consumo
| |
0
|
36.39€
|
36.39€
|
ECART SRLS - CARTOLERIA
|
| 6/24/2019 | 6/24/2019 |
zd828b56cf
|
manutenzione hardware
| |
0
|
283.5€
|
283.5€
|
"Master Media Srl"
|
| 6/19/2019 | 6/19/2019 |
z6c28ce048
|
Manutenzione macchine da cucire
| |
0
|
250.0€
|
250.0€
|
LAMACC di Amato Luigi
|
| 6/9/2019 | 6/9/2019 |
Z7928B57AD
|
Accordatura di n. 2 pianoforti
| |
0
|
200.0€
|
200.0€
|
CONTINO PIANOFORTI
|
| 6/9/2019 | 6/9/2019 |
Z9C2885B85
|
Noleggio n. 1 pianoforte
| |
0
|
350.0€
|
350.0€
|
CONTINO PIANOFORTI
|
| 6/1/2019 | 7/31/2019 |
z6d23a6791
|
internet giugno luglio 2019
| |
1
|
320.0€
|
320.0€
|
Telecom Italia S.p.A.
|
| 1/1/2019 | 12/31/2019 |
Z4F26DB446
|
RATA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE
| |
0
|
1475.41€
|
1475.41€
|
DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
|
| 12/31/2018 | |
z6426bde68
|
Pagamento Teatro Massimo Palermo
| |
1
|
65.57€
|
0.0€
|
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
|
| 12/31/2018 | |
z7d26bde48
|
Pagamento Teatro Massimo Palermo
| |
1
|
2581.97€
|
0.0€
|
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
|
| 12/29/2018 | |
Z392592AF4
|
Pagamento Fattura n.1742/A del 13/11/2018 facile consumo alunni H
| |
1
|
223.65€
|
0.0€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 12/29/2018 | |
Z54256E5F3
|
Pagamento Fattura n.0093929674 del 14/12/2018 manutenzione ascensore
| |
1
|
690.0€
|
0.0€
|
KONE S.P.A.
|
| 12/29/2018 | |
ZE025C83CB
|
Pagamento Fattura n.53/PA del 27/11/2018 acquisto libri per comodato d'uso
| |
1
|
648.76€
|
0.0€
|
LIBRERIA LUCIO LACHINA
|
| 12/29/2018 | |
ZD52606CD4
|
Pagamento Fattura n.155/8 del 20/12/2018 viaggio a Palermo
| |
1
|
395.45€
|
0.0€
|
Sommatinese Viaggi s.a.s
|
| 12/29/2018 | |
Z0925C85A7
|
Pagamento Fattura n.1858/A del 29/11/2018 acquisto facile consumo alunni H
| |
1
|
574.51€
|
0.0€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 12/29/2018 | |
Z0B25E33A3
|
Pagamento Fattura n.000006-2018-PA del 28/11/2018 materiale per piccola manutenzione
| |
1
|
103.52€
|
0.0€
|
GERARDI MARIANO colori-cornici-zineffe-ferramenta
|
| 12/29/2018 | |
Z6E263C864
|
Pagamento Fattura n.459 del 12/12/2018 kit 2 radio microfoni
| |
1
|
53.2€
|
0.0€
|
BRUNO SPA
|
| 12/29/2018 | |
Z23259145B
|
Pagamento Fattura n.PA142 del 09/11/2018 acquisto materiale sanitario alunni H
| |
1
|
212.0€
|
0.0€
|
PROFESSIONAL CLEANING
|
| 12/20/2018 | 10/7/2019 |
Z042A0D101
|
Copie a colori sede Juvara dal 20/04/2019 al 20/09/2019
| |
0
|
450.0€
|
450.0€
|
LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
|
| 12/20/2018 | 10/7/2019 |
ZDB26AD4D
|
Canone di locazione per n. 4 fotocopiatori digitali Kyocera Taskalfa dal 20/04/2019 al 20/09/2019
| |
0
|
660.0€
|
660.0€
|
LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
|
| 12/5/2018 | 12/5/2018 |
Z6F25B87C0
|
Pagamento Fattura n.10-18/E del 23/11/2018 stampe
| |
1
|
81.56€
|
81.56€
|
FOTO CURATOLO S.R.L.
|
| 12/5/2018 | 12/5/2018 |
Z6225CE72D
|
Pagamento Fattura n.2206/A del 22/11/2018 stampante alunni H
| |
1
|
125.0€
|
125.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 12/5/2018 | 12/5/2018 |
ZB425DA2FA
|
Pagamento Fattura n.406 del 21/11/2018 Acquisto telefono Juvara
| |
1
|
49.01€
|
49.01€
|
BRUNO SPA
|
| 12/5/2018 | 12/5/2018 |
Z4F259D0B3
|
Pagamento Fattura n.FPA 28/18 del 27/11/2018 Orientamento in uscita a Palermo
| |
1
|
1089.09€
|
1089.09€
|
MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
|
| 12/5/2018 | 12/5/2018 |
ZC825CE737
|
Pagamento Fattura n.27 del 21/11/2018 toner stampanti alunni H
| |
1
|
145.02€
|
145.02€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 12/5/2018 | 12/5/2018 |
ZC625DA3E8
|
Pagamento Fattura n.28 del 22/11/2018 Toner segreteria
| |
1
|
67.21€
|
67.21€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 11/29/2018 | 11/29/2018 |
Z7D25B879A
|
Pagamento Fattura n.2132/A del 14/11/2018 acquisto materiale alunni H
| |
1
|
80.0€
|
80.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 11/29/2018 | 1/22/2019 |
ZA02529BB8
|
Pagamento Fattura n.PA195 del 17/10/2018 Pullman rappresentazione teatro massimo di Palermo
| |
1
|
727.28€
|
727.28€
|
IBLA TOUR Soc.Coop.
|
| 11/29/2018 | 11/29/2018 |
ZB7230BACF
|
Pagamento Fattura n.31/PA del 13/11/2018 manutenzione ascensore
| |
1
|
198.0€
|
198.0€
|
ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
|
| 11/29/2018 | 11/29/2018 |
Z39258AD74
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 125_18 del 08/11/2018 acquisto registri
| |
1
|
170.0€
|
170.0€
|
DENIS AMICO
|
| 11/29/2018 | 11/29/2018 |
Z10258AC23
|
Pagamento Fattura n.16/FE del 08/11/2018 antivirus
| |
1
|
201.5€
|
201.5€
|
Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
|
| 11/9/2018 | 11/9/2018 |
Z1725ABF8C
|
Pagamento Fattura n.8V00460261 del 05/10/2018 internet Manzoni
| |
1
|
230.0€
|
230.0€
|
Telecom Italia S.p.A.
|
| 11/9/2018 | 11/9/2018 |
Z1725ABF8
|
Pagamento Fattura n.8V00460908 del 05/10/2018 internet Manzoni
| |
1
|
90.0€
|
90.0€
|
Telecom Italia S.p.A.
|
| 11/8/2018 | 11/8/2018 |
ZDE238DFFE
|
Pagamento Fattura n.P/100 del 11/05/2018 manutenzione defibrillatore Manzoni-Juvara
| |
1
|
368.0€
|
368.0€
|
Low Cost Service snc di A. Ascari & C.
|
| 11/8/2018 | 11/8/2018 |
Z12257BB8D
|
Pagamento Fattura n.1618036207 del 30/10/2018 Siae per concerto del 26.10.2018
| |
1
|
57.8€
|
57.8€
|
SIAE
|
| 11/8/2018 | 11/8/2018 |
Z1B2530EDD
|
Pagamento Fattura n.1585/A del 13/10/2018 Acquisto argilla per Juvara
| |
1
|
223.93€
|
223.93€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 11/8/2018 | 11/8/2018 |
ZEF24A3F14
|
Pagamento Fattura n.80 del 29/10/2018 acquisto libri di modico valore per biblioteca
| |
1
|
275.06€
|
275.06€
|
VETRI S.R.L.
|
| 11/8/2018 | 11/8/2018 |
Z3E257C08C
|
Pagamento Fattura n.11/E del 29/10/2018 service spettacolo del 26.10.2018
| |
1
|
400.0€
|
400.0€
|
ART&SPETTACOLI DI TERRITO MICHELE
|
| 11/8/2018 | 11/8/2018 |
ZDD2570308
|
Pagamento Fattura n.PA138 del 30/10/2018
| |
1
|
381.98€
|
381.98€
|
PROFESSIONAL CLEANING
|
| 10/26/2018 | 10/26/2018 |
Z2C2531372
|
Pagamento Fattura n.3673 del 15/10/2018 abbonamenti riviste
| |
1
|
170.0€
|
170.0€
|
TECNODID SRL
|
| 10/26/2018 | 10/26/2018 |
Z902531ACA
|
Pagamento Fattura n.25 del 12/10/2018 acquisto toner
| |
1
|
347.58€
|
347.58€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 10/26/2018 | 10/26/2018 |
Z2A250B304
|
Pagamento Fattura n.2532018 del 11/10/2018 licenze:registro elettronico, segreteria digitale, sito web.
| |
1
|
1440.0€
|
1440.0€
|
CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
|
| 10/25/2018 | 10/25/2018 |
Z602501407
|
Pagamento Fattura n.1755/A del 27/09/2018 acquisto gruppi continuità
| |
1
|
188.0€
|
188.0€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 10/25/2018 | 10/25/2018 |
Z652517171
|
Pagamento Fattura n.1871/A del 09/10/2018 acquisto stampante dsga
| |
1
|
154.6€
|
154.6€
|
MASTER MEDIA s.r.l.
|
| 10/25/2018 | 10/25/2018 |
ZBE24F0739
|
Pagamento Fattura n.173/PA del 19/09/2018 Facile consumo juvara
| |
1
|
168.5€
|
168.5€
|
LO BUONO ELVIRA FERRAMENTA CAVALLARO
|
| 10/25/2018 | 10/25/2018 |
Z042530E8C
|
Pagamento Fattura n.16/E del 12/10/2018 lavori Juvara
| |
1
|
52.61€
|
52.61€
|
MARZIANO SRLS
|
| 10/15/2018 | 10/15/2018 |
ZC32355891
|
Pagamento Fattura n.000001-2018-PA del 31/07/2018 Pagamento esperti 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-498
| |
1
|
1721.31€
|
1721.31€
|
SOCIETA' NISSENA DI STORIA PATRIA
|
| 8/29/2018 | 8/29/2018 |
ZC72027628
|
acconto 20% Fattura n.98/A (Mastery)
| |
1
|
4607.61€
|
4607.61€
|
MASTERY SRL
|
| 8/29/2018 | 8/29/2018 |
Z9D2460321
|
Pagamento Fattura n.3/7 del 24/08/2018 8 (Digital Copy)
| |
1
|
810.0€
|
810.0€
|
DIGITAL COPY SRL
|
| 8/29/2018 | 12/11/2018 |
74212533B6
|
Pagamento Fattura n.26/PA del 10/08/2018 (PALLADIUM)
| |
1
|
58602.0€
|
37089.82€
|
PALLADIUM MUSIC S.n.c.
|
| 8/28/2018 | 8/28/2018 |
ZC1247224E
|
Pagamento Fattura per pubblicazione brochure Storia del territorio di San Cataldo
| |
1
|
680.0€
|
680.0€
|
EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL
|
| 8/27/2018 | 8/27/2018 |
Z872479804
|
Pagamento Fattura PER MANUTENZIONE ESTINTORI
| |
1
|
240.0€
|
240.0€
|
VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
|
| 8/27/2018 | 8/27/2018 |
Z7A23ECF3D
|
Pagamento Fattura per nolo pianoforte
| |
1
|
350.0€
|
350.0€
|
CONTINO PIANOFORTI
|
| 8/2/2018 | 8/2/2018 |
ZAC234670E
|
PAGAMENTO FATT. N. 109/ADEL 02/08/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE -
| |
0
|
12535.16€
|
12535.16€
|
MASTERY SRL
|
| 8/1/2018 | 8/1/2018 |
Z6322CF5F0
|
Pagamento Fattura per figura aggiuntiva
| |
1
|
2262.3€
|
2262.3€
|
C.A.S.P. Centro Analisi Studi e Progettazione
|
| 8/1/2018 | 8/1/2018 |
Z17224526A
|
Pagamento Fattura per copie Juvara
| |
1
|
436.52€
|
436.52€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
ZA124229DB
|
Pagamento Fattura PER MATERIALE INFORMATICO
| |
1
|
221.35€
|
221.35€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
ZF6243DC90
|
Pagamento Fattura PER CONSEGNA 1 PREMIO ASSOLUTO
| |
1
|
100.0€
|
100.0€
|
LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C.
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
Z5323FBFBA
|
Pagamento Fattura per allestimento audio - luci
| |
1
|
500.0€
|
500.0€
|
ART&SPETTACOLI DI TERRITO MICHELE
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
ZAC241FAD1
|
Pagamento Fattura PER STAMPE MANIFESTI
| |
1
|
175.0€
|
175.0€
|
P.M.A. SRL
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
ZF7241836C
|
Pagamento Fattura MATERIALE AMMINISTRAZIONE
| |
1
|
420.74€
|
420.74€
|
BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
ZF92422A0B
|
Pagamento Fattura per acquisto materiale informatico (Non solo Carta)
| |
1
|
120.0€
|
120.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
Z682408399
|
Pagamento Fattura nPER ACQUISTO DIAPASON
| |
1
|
19.68€
|
19.68€
|
LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C.
|
| 7/16/2018 | 7/16/2018 |
Z44241839A
|
PAGAMENTO FATTURA PER MATERIALE DIDATTICO
| |
1
|
1281.41€
|
1281.41€
|
BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
z5323fb3f6
|
Pagamento Fattura per materiale esami
| |
1
|
117.5€
|
117.5€
|
DENIS AMICO
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZD223B1087
|
Pagamento Fattura manutenzione edifici sede Manzoni
| |
1
|
190.0€
|
190.0€
|
SOCIETA' COPERATIOVA LA ROCCIA
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
Z8C23B86ED
|
Pagamento Fattura .PER VISITA GIUDATA Palermo
| |
1
|
954.55€
|
954.55€
|
IBLA TOUR Soc.Coop.
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZC7240DDEA
|
Pagamento Fattura per interventi di manutenzione sede Manzoni
| |
1
|
420.0€
|
420.0€
|
SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
Z9E23F227A
|
Pagamento Fattura stampa pannelli (Foto Curatolo)
| |
1
|
175.41€
|
175.41€
|
FOTO CURATOLO S.R.L.
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
Z3223FBEAD
|
Pagamento Fattura SIAE
| |
1
|
57.8€
|
57.8€
|
SIAE
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZA523C6B40
|
Pagamento Fattura per hard disk esterno
| |
1
|
75.0€
|
75.0€
|
Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
|
| 6/21/2018 | 7/16/2018 |
Z2A23B8CDE
|
NOLO PULLMAN PER TEATRO MASSIMO
| |
1
|
772.73€
|
772.73€
|
IBLA TOUR Soc.Coop.
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZDA23F444C
|
Pagamento Fattura per acquisto cancelleria (ecart)
| |
1
|
684.73€
|
684.73€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
Z10238EC1F
|
Pagamento Fattura per fornitura materiale 30 edizione concorso Bartolotta comune di Castrofilippo
| |
1
|
409.84€
|
409.84€
|
BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZEC23B263E
|
Pagamento Fattura per acquisto materiale laboratorio di stampa
| |
1
|
151.0€
|
151.0€
|
TINTO PRINT -S.R.L.
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZA723ADFAE
|
Pagamento Fattura nper materiale di pulizia sede Manzoni
| |
1
|
270.24€
|
270.24€
|
PROFESSIONAL CLEANING
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZC023AE089
|
Pagamento Fattura materiale di pulizia sede Juvara
| |
1
|
558.9€
|
558.9€
|
PROFESSIONAL CLEANING
|
| 6/21/2018 | 6/21/2018 |
ZF423F7F45
|
Pagamento Fattura per cancelleria amministrazione (ECART)
| |
1
|
496.05€
|
496.05€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
Z91236E006
|
Pagamento Fattura PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI h
| |
1
|
91.23€
|
91.23€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
Z8023D07F5
|
Pagamento Fattura fotocopie ASL Juvara
| |
1
|
350.0€
|
350.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
ZE7232EDCA
|
Pagamento Fattura nper nolo pullmann Palermo 18/05/2018
| |
1
|
954.55€
|
954.55€
|
IBLA TOUR Soc.Coop.
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
ZB3236E05D
|
Pagamento materiale ASL Classe 3A MODA
| |
1
|
87.62€
|
87.62€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
Z81236E09D
|
Pagamento Fattura ACQUISTO MATERIALE CLASSE 4A DESIGN MODA
| |
1
|
87.62€
|
87.62€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
Z152342BBA
|
Pagamento Fattura per corso di Inglese
| |
1
|
1754.1€
|
1754.1€
|
SALVATORE BELLOMO
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
Z102370F9D
|
Pagamento Fattura n.FATTPA VISITA PERGUSA
| |
1
|
227.27€
|
227.27€
|
JUST IN TOUR SRL SEMPLIFICATA
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
ZF2236DFB2
|
Pagamento Fattura MANUTENZIONE EDIFICI
| |
1
|
51.39€
|
51.39€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
z8223d0784
|
Pagamento Fattura fotocopie ASL Manzoni
| |
1
|
350.0€
|
350.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
ZC0236EOED
|
Pagamento Fattura ACQUISTO Materiale classe 5C DESIGN
| |
1
|
87.62€
|
87.62€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
ZF423A5985
|
Pagamento Fattura PER ACQUISTO N. 4 STAMPANTI + CARTUCCIA
| |
1
|
320.0€
|
320.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 6/6/2018 | 6/6/2018 |
Z08236DE65
|
Pagamento Fattura nPER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI
| |
1
|
441.48€
|
441.48€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 5/30/2018 | 5/30/2018 |
ZD62363855
|
Pagamento Fattura intervento su impianto di allarme Juvara
| |
1
|
409.84€
|
409.84€
|
SITEC
|
| 5/30/2018 | 5/30/2018 |
Z3A239D602
|
Pagamento Fattura per manutenzione bagni sede Manzoni
| |
1
|
39.21€
|
39.21€
|
SOCIETA' COPERATIOVA LA ROCCIA
|
| 5/30/2018 | 5/30/2018 |
Z7123625EF
|
Pagamento Fattura NOLO PULLMANN ATTIVITA' DI ASL CLASSI DESIGN JUVARA
| |
1
|
327.27€
|
327.27€
|
VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
|
| 5/30/2018 | 5/30/2018 |
Z80226B0E2
|
Pagamento Fatturamateriale di cancelleria per ASL classi 3AU E 3BU
| |
1
|
82.99€
|
82.99€
|
Ecart S.r.l.s
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZB823424AD
|
partecipazione licei musicali roma
| |
1
|
150.0€
|
150.0€
|
ALINISSA viaggi SRL
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
092277E15
|
Pagamento Fattura per licenza segreteria digitale
| |
1
|
1110.0€
|
1110.0€
|
CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z9622F1C00
|
Pagamento Fattura acquisto materiale sportivo (Decathlon)
| |
1
|
96.93€
|
96.93€
|
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZBC2306DB8
|
Pagamento Fatturaper proxy (Giordano computer)
| |
1
|
1150.0€
|
1150.0€
|
Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z1022B43C5
|
Pagamento Fattura acquisto materiale arti figurative
| |
1
|
90.52€
|
90.52€
|
TINTO PRINT -S.R.L.
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZDF23474CD
|
Pagamento Fatturaper fornitura toner e cartuccie (SADI di Di bella)
| |
1
|
299.25€
|
299.25€
|
SADI DI S. DIBELLA
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z2823203F1
|
Pagamento per abbonamento riviste dirigere ed Amministrare la scuola anno 2018
| |
1
|
140.0€
|
140.0€
|
Euroedizioni Torino S.r.l.
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z4D2306B41
|
Pagamento Fatturaper sostituzione hard disk
| |
1
|
375.0€
|
375.0€
|
Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
|
| 5/4/2018 | 5/30/2018 |
ZD7223FF88
|
Pagamento FatturaPER VIAGGIO Palermo Teatro
| |
1
|
727.28€
|
727.28€
|
IBLA TOUR Soc.Coop.
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z99225ABF4
|
Pagamento Fattura NOLO PULLMANN PER STAGE LONDRA
| |
1
|
709.09€
|
709.09€
|
JUST IN TOUR SRL SEMPLIFICATA
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZC62345688
|
Pagamento Fattura per stampa poannelli (Paruzzo)
| |
1
|
40.0€
|
40.0€
|
TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z3420D5649
|
Pagamento Fattura per materiale arti figurative classe 3b Juvara
| |
1
|
102.93€
|
102.93€
|
CHIMICA STANDARD SRL
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z58234244B
|
Pagamento Fatturaper partecipazione biennale Licei Artistici
| |
1
|
2520.0€
|
2520.0€
|
ALINISSA viaggi SRL
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZE4223A3EE
|
Pagamento Fattura per viaggio Gela classe 3B
| |
1
|
298.18€
|
298.18€
|
MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZD6221F3B1
|
Pagamento Fattura per contratto manutenziuone ascensore (gennaio /marzo)
| |
1
|
198.0€
|
198.0€
|
ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
Z5322B442E
|
noleggio bus per serradifalco progetto colore e Fratellanza
| |
1
|
250.0€
|
250.0€
|
MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
|
| 5/4/2018 | 5/4/2018 |
ZE6229F6EE
|
Pagamento fattura manutenzione Juvara
| |
1
|
426.88€
|
426.88€
|
DUE EMME di Mastrosimone Michele
|
| 4/16/2018 | 5/4/2018 |
Z1D232C02B
|
Pagamento Fattura di acconto viaggio Firenze
| |
1
|
19270.0€
|
19270.0€
|
ALINISSA viaggi SRL
|
| 4/10/2018 | 4/10/2018 |
ZD6226D4CF
|
Pagamento Fattura per viaggio sutera mussomeli
| |
1
|
254.55€
|
254.55€
|
JUST IN TOUR SRL SEMPLIFICATA
|
| 4/10/2018 | 4/10/2018 |
Z0D22D17A0
|
acquisto materiale di pulizia
| |
1
|
188.48€
|
188.48€
|
PROFESSIONAL CLEANING
|
| 4/10/2018 | 4/10/2018 |
Z0922F1A46
|
Pagamento Fattura per acquisto libro firme (La didattica)
| |
1
|
165.0€
|
165.0€
|
DENIS AMICO
|
| 4/10/2018 | 4/10/2018 |
Z9B22CF267
|
Pagamento Fattura per gestione allarme (secur point)
| |
1
|
122.0€
|
122.0€
|
SECUR POINT SRL
|
| 4/10/2018 | 4/10/2018 |
Z2222B43B8
|
fornitura panini progetto Colore e Fratellanza
| |
1
|
270.49€
|
270.49€
|
SFIZIO DI GIAMO RICCARDO
|
| 3/23/2018 | 3/23/2018 |
Z4A226BDC8
|
Pagamento Fattura per manutenzione edifici (Hidrotecnosystem)
| |
1
|
128.24€
|
128.24€
|
HYDROTECNOSYSTEM S.R.L
|
| 3/23/2018 | 3/23/2018 |
z9c22cf698
|
Pagamento Fattura n.129/PA del 21/03/2018 (Liceum)
| |
1
|
56.7€
|
56.7€
|
LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C.
|
| 3/23/2018 | 3/23/2018 |
Z8822B8282
|
Pagamento Fattura n.38/PA del 15/03/2018 drum stampante (Non solo carta)
| |
1
|
100.0€
|
100.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 3/23/2018 | 3/23/2018 |
Z5A22891DB
|
Pagamento Fattura per intervento tecnico su fotocopiatrice (Linea Ufficio)
| |
1
|
78.0€
|
78.0€
|
LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
|
| 3/22/2018 | 3/22/2018 |
zac2295194
|
Pagamento Fattura n.30/PA per amplificatore Trolley (Non solo carta)
| |
1
|
219.0€
|
219.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
Z272257E85
|
Pagamento Fattura n.23/PA per cambio rullo fusore (Non Solo Carta)
| |
1
|
495.0€
|
495.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
za52257ea2
|
Pagamento Fattura per cassetto toshiba (Non solo Carta)
| |
1
|
125.0€
|
125.0€
|
NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
|
| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
Z8F223A588
|
Pagamento Fattura prese multuple (Maggiore)
| |
1
|
25.23€
|
25.23€
|
MAGGIORE S.R.L.
|
| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
ZEB223F346
|
Pagamento Fattura per trasporto materiale in discarica (Scam)
| |
1
|
180.0€
|
180.0€
|
S.C.A.M.S. SOC. COOP. AUTOTRASPORTI MERCI E SERVIZI A R.L.
|
| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
Z7E21BEC3F
|
Pagamento Fattura per stampa locandine (Paruzzo)
| |
1
|
700.0€
|
700.0€
|
TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
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| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
ZAD223A4CD
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Pagamento Fattura per progetto colore e fratellanza
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1
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72.91€
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72.91€
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CARTOLIBRERIA ABBATTISTA ANNA MARIA
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| 2/26/2018 | 1/27/2020 |
Z761DB9EF6
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Pagamento Fattura per incarico R.S.P.P. ESTERNO 2017
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1
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900.0€
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2400.0€
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STUDIO PROF. RICCARDO LO BRUTTO Consulenze Globali
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| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
Z6321FF53F
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Pagamento Fattura n.FE 1 per incarico verifica straordinaria messa a terra
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1
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250.0€
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250.0€
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IS.I. ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL
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| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
ZEC21FF4EA
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Pagamento Fattura per stampa manifesti 70*100 (Paruzzo)
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1
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170.0€
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170.0€
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TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
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| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
ZB62203E94
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Pagamento Fattura pe sostituzione quadro elettrico caldaia
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1
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830.0€
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830.0€
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GIANCARLO VASAPOLLI
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| 2/26/2018 | 1/22/2019 |
Z912171B09
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Pagamento Fattura controllo semestrale Estintori dicembre -giugno
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1
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735.0€
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735.0€
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VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
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| 2/26/2018 | 2/26/2018 |
ZB12233DF1
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Pagamento Fattura per riprogrammazione orario (Secur Point)
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1
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90.0€
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90.0€
|
SECUR POINT SRL
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| 2/12/2018 | 2/12/2018 |
Z2D21F19C6
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Pagamento Fattura per gruppo forno fotocopiatrice
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1
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190.0€
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190.0€
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NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
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| 2/12/2018 | 2/12/2018 |
ZC8216D394
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Pagamento Fattura per maestro liutaio
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1
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600.0€
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600.0€
|
MIRCO INGUAGGIATO
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| 2/12/2018 | 2/12/2018 |
ZAE1FFCFCC
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Pagamento canone di manutenzione ascensore maggio/dicembre 2017
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1
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477.4€
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477.4€
|
ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
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| 2/2/2018 | 2/2/2018 |
Z8021CDEF6
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Pagamento Fattura pubblicità su TCS e fatto Nisseno
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1
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286.89€
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286.89€
|
MASSIMO PASTORELLO
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| 2/2/2018 | 2/2/2018 |
Z4421DF102
|
Pagamento Fattura Stagione Teatro Massimo
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1
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1506.82€
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1506.82€
|
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
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| 2/2/2018 | 2/2/2018 |
ZCC21D6433
|
Pagamento Fattura materiale di pulizia
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1
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101.1€
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101.1€
|
PROFESSIONAL CLEANING
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| 1/27/2018 | 1/27/2018 |
Z09216549A
|
Pagamento Fattura per intervento su ciclostile
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1
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150.0€
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150.0€
|
LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
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| 1/27/2018 | 1/27/2018 |
ZA6215C1B0
|
Pagamento Fattura per viaggio Palermo TGR
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1
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302.73€
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302.73€
|
MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
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| 1/26/2018 | 1/26/2018 |
Z6621BEBA9
|
Pagamento Fattura per rinnovo licenze anno 2018
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1
|
1340.0€
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1340.0€
|
ARGO SOFTWARE s.r.l.
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| 1/26/2018 | 7/16/2018 |
ZA021AE7C8
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Pagamento Fattura per rinnovo canoni di assistenza hardware anno 2018
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1
|
2950.82€
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2950.82€
|
Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
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| 1/26/2018 | 1/24/2019 |
Z16211C763
|
Pagamento Fattura per analisi legionella
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1
|
720.0€
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720.0€
|
CHI.MIC.AL. SAS DI RUSSO P. & C. SAS
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| 1/25/2018 | 1/25/2018 |
ZEF21592B1
|
Pagamento Fattura n.43 del 21/12/2017
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1
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402.46€
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402.46€
|
SADI DI S. DIBELLA
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| 1/25/2018 | 1/25/2018 |
ZD321639AB
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PAGAMENTO FATTURA PER RIMOZIO PALME E CIPRESSO
| |
1
|
710.0€
|
710.0€
|
CALOGERO PALERMO
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| 1/25/2018 | 1/25/2018 |
Z0621457E9
|
Pagamento Fattura MATERIALE DI PULIZIA
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1
|
683.7€
|
683.7€
|
PROFESSIONAL CLEANING
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| 3/8/2017 | 8/1/2020 |
ZD21D083F9
|
Pagamento Fatt. M012368051 DELL' 01/06/2020 - Business Class 01/06/2020-30/06/2020 -
| |
1
|
2261.83€
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2942.64€
|
FASTWEB
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| 11/21/2016 | 3/31/2020 |
6770381724
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Svincolo ritenuta competenza anno 2019 -
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1
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182993.48€
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195049.7€
|
PAPALINI S.p.A.
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| 7/29/2016 | 7/28/2019 |
ze129474ca
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Pagamento compenso Revisore
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1
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866.0€
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866.0€
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Cacciato Luigi ( Revisor dei Conti )
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