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Atti in corso di pubblicazione

In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sono reperibili tutti i documenti in fase di pubblicazione.
Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE STORICO

Categorie Amministrazione Trasparente
Disposizioni generali (53)
Organizzazione (3)
Personale (175)
Bandi di concorso (10)
30926 Bandi di concorso (10)
Performance (0)
Enti controllati (0)
Attività e procedimenti (0)
Provvedimenti (117)
Bandi di gara e contratti (984)
Sovvenzioni,contributi,sussidi,vantaggi economici (0)
Bilanci (172)
Beni immobili e gestione patrimonio (0)
Controlli e rilievi sull'amministrazione (4)
Servizi erogati (0)
Pagamenti dell'amministrazione (36)
Consulenti e collaboratori (28)
Opere pubbliche (0)
Pianificazione e governo del territorio (0)
Informazioni ambientali (0)
Interventi straordinari e di emergenza (8)
Altri contenuti (19)
Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione (17)

Pagamenti dell'amministrazione - Dati sui pagamenti

true
    Data Inizio Data Fine CIG Oggetto Link Numero di partecipanti Importo di aggiudicazione Importo Liquidato Aggiudicatario
    7/3/20237/3/2023 Z9E3BBE8AE Materiale informatico 0 77.89€ 77.89€ SADI DI S. DIBELLA
    6/30/20236/30/2023 ZA63B964B5 Materiale di pulizia 0 53.17€ 53.17€ MAGRIS S.p.A. - Rappresentante CROCE Nuccio
    6/24/20236/24/2023 ZA73B9930F Facile consumo 0 86.72€ 86.72€ DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
    6/24/20236/24/2023 Z193B835FA Facile consumo 0 29.02€ 29.02€ DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
    6/16/20236/16/2023 Z4E3B82FAC Facile consumo 0 276.88€ 276.88€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    6/15/20236/15/2023 Z6A3B8FB50 Articoli sportivi 0 244.1€ 244.1€ DECATHLON ITALIA SRL
    6/15/20236/15/2023 ZE93B83045 Facile consumo 0 103.56€ 103.56€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    6/14/20236/14/2023 Z7B3B78765 Sistemazione aree verdi 0 1769.0€ 1769.0€ CAMMARATA LUIGI - Giardiniere
    6/14/20236/14/2023 ZE43B187D9 Materiale informatico 0 462.51€ 462.51€ SADI DI S. DIBELLA
    6/12/20236/12/2023 Z803B721CB Manutenzione impianto idraulico 0 520.0€ 520.0€ CONIGLIO CLIMA S.R.L.
    6/8/20236/8/2023 Z8E3AF7E97 Viaggio a Palermo 0 600.0€ 600.0€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    6/7/20236/7/2023 Z663A25E87 Formazione addetti antincendio, primo soccorso, RLS e preposti 0 1700.0€ 1700.0€ Certificazioni Mediterranee
    5/27/20235/27/2023 Z3A3B78A77 Omaggi floreali per concerto 0 72.72€ 72.72€ GE.PA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
    5/27/20235/27/2023 Z673B4A889 Siae per concerto 0 61.1€ 61.1€ SIAE Caltanissetta
    5/26/20235/27/2023 Z533B4E4D6 Noleggio pianoforte 0 800.0€ 800.0€ TOSCANO PIANOFORTI
    5/25/20235/25/2023 ZCF3B31624 Fac. consumo "Gessi tra i passi" 0 73.3€ 73.3€ DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
    5/25/20235/26/2023 ZEA3B4B937 Service concerto 2023 0 1200.0€ 1200.0€ M.T.Service di TUMMINELLI MARCO
    5/24/20235/24/2023 Z693B3C88C Facile consumo 0 356.05€ 356.05€ DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
    5/23/20235/23/2023 Z2B3AC1D9B Viaggio a Noto 0 1500.0€ 1500.0€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    5/23/20235/23/2023 Z8A3B18915 Manutenzione impianti elettrici 0 388.68€ 388.68€ SITEC s.r.l
    5/22/20235/22/2023 ZF13B18D50 Collocazione pensilina in ferro 0 400.0€ 400.0€ SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
    5/19/20235/19/2023 Z553B34B8A Siae per concerto 0 61.5€ 61.5€ SIAE Caltanissetta
    5/18/20235/18/2023 Z873A81D4D Viaggio a Siracusa 0 3636.36€ 3636.36€ iblatour-soc-coop
    5/18/20235/18/2023 Z9E3B22381 Riparazione strumenti 0 114.75€ 114.75€ Liceum - Caltanissetta
    5/11/20235/11/2023 Z223B0EC9C Facile consumo 0 120.0€ 120.0€ Ditta LANA SALVINA RITA – Ref. SPAGNOLO SALVATORE (polistirolo)
    5/9/20235/9/2023 ZBB3B0DC00 Materiale progetto "Gessi tra i passi" 0 211.0€ 211.0€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    5/9/20235/9/2023 Z193AEDBAC Facile consumo per esami di stato 0 522.07€ 522.07€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    5/5/20235/5/2023 Z743A895AE Viaggio a Cefalu' 0 1500.0€ 1500.0€ iblatour-soc-coop
    5/4/20235/4/2023 Z1A3A897E5 Viaggio Enna 0 886.36€ 886.36€ AVIATOUR srl
    5/3/20235/3/2023 Z873B02944 Smaltimento rifiuti 0 99.0€ 99.0€ ECOSAL - SERVIZI PER L'AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
    4/28/20234/28/2023 ZE23AD4602 Acquisto bandiere 0 120.0€ 120.0€ Per conto di: [email protected]
    4/18/20234/18/2023 Z0E3A3C822 Controllo acque 0 264.0€ 264.0€ CHI.MIC.AL sas di RUSSO P. & C.
    4/17/20234/17/2023 Z4C3AD12CB Acquisto toner 0 191.7€ 191.7€ SADI DI S. DIBELLA
    4/14/20234/14/2023 Z543A91361 Viaggio a Librino Catania 0 540.91€ 540.91€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    4/13/20233/18/2023 ZB03A22ED2 Viaggio Grecia alunni quinte classi 0 25476.0€ 25476.0€ AUSONIAVIAGGI S.R.L.
    4/4/20234/4/2023 Z993A8590F Facile consumo 0 143.58€ 143.58€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    3/29/20233/29/2023 Z983A598D0 Facile consumo 0 316.92€ 316.92€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    3/20/20233/20/2023 Z783A738BB Materiale sanitario 0 57.14€ 57.14€ Farmacia MARROCCO Dott. Attilio
    3/20/20233/20/2023 Z9D3A59542 Facile consumo 0 140.0€ 140.0€ DUE EMME DI MASTROSIMONE MICHELE & C. S.A.S.
    3/10/20233/10/2023 ZC13A4C065 Facile consumo 0 473.52€ 473.52€ Ditta Amicucci
    3/9/20233/9/2023 Z143A4D957 Toner 0 225.14€ 225.14€ SADI DI S. DIBELLA
    3/8/20233/8/2023 Z793A0A48E Pubblicità 0 1600.0€ 1600.0€ PROMO S.R.L.
    2/20/20232/20/2023 Z7839B04F5 Acquisto cancelleria 0 370.0€ 370.0€ La Didattica di Amico Denis
    2/9/20232/9/2023 ZBA39CC81D Distruzione documenti scarto archivio 0 1000.0€ 1000.0€ CDS Centro Dati Sensibili
    2/3/20232/3/2023 ZD4399A832 Stampati 0 345.0€ 345.0€ La Didattica di Amico Denis
    2/2/20232/2/2023 Z25399FC69 Antivirus 0 380.0€ 380.0€ SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
    2/2/20232/2/2023 Z36394D461 Facile consumo 0 535.01€ 535.01€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    1/23/20231/23/2023 ZC339937C3 ORIENTAMENTO 0 227.27€ 227.27€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    1/19/20231/19/2023 Z8038AA897 Lavori di manutenzione 1 550.0€ 550.0€ MB Costruzioni
    1/13/20231/13/2023 ZBB394809C Manutenzione estintori 1 1527.5€ 1527.5€ VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
    1/12/20231/12/2023 Z2A38AA8F1 Pubblicità 1 1830.0€ 1830.0€ PROMO S.R.L.
    1/2/20231/31/2023 Z0035B7130 Pagamento cablaggio strutturato 0 19971.36€ 19971.36€ SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
    1/1/20231/1/2024 Z8734E185D Contratto DPO 2023-24 0 750.0€ 750.0€ NetSense S.r.l. - DPO - Segretaria: Giorgia Avitabile
    1/1/20231/1/2024 ZOD3951AB5 Licenze applicativi Argo software 1 1195.0€ 1195.0€ ARGO SOFTWARE s.r.l.
    12/31/202212/31/2022 ZA838EFF75 Acquisto strumenti musicali 0 3404.65€ 3404.65€ LICEUM Strumenti e Musica di M.M. Palmeri & c. S.a.s.
    12/13/202212/13/2022 Z1238FAAE8 Autobus Caltanissetta Resuttano 0 340.91€ 340.91€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    12/9/202212/9/2022 ZA538F26D9 Manutenzione impianto elettrico 0 658.0€ 658.0€ SITEC s.r.l
    12/7/202212/7/2022 ZAB38F4FAF Telefoni 0 34.26€ 34.26€ BRUNO SPA
    12/1/202212/31/2022 Z13386BBA5 Fatt.n. 51/E del 14.01.2023 pubblicità 0 1090.0€ 1090.0€ Paruzzo Tipolitografia
    11/30/202211/30/2022 Z803876C18 Facile consumo 0 276.3€ 276.3€ TINTO PRINT -S.R.L.
    11/30/202211/30/2022 ZB338ADB98 materiale per manutenzione informatica 0 240.32€ 240.32€ China Antonio & C. s.r.l. - Centrolegno far da sè - FERRAMENTA
    11/28/202211/28/2022 Z8F3893EEB Acquisto palloni 0 122.83€ 122.83€ DECATHLON - SAN CATALDO
    11/25/202211/25/2022 Z763A858A Fattura n. 26FPA del 25.11.2022 visita guidata 0 409.09€ 409.09€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    11/24/202211/24/2022 Z6F38C0BD7 scarpe antinfortunistiche 0 98.0€ 98.0€ VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
    11/18/202211/18/2022 Z293876841 Fattura n. 25FPA del 25.11.2022 giornate Sciasciane 0 345.45€ 345.45€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    11/18/202211/18/2022 ZC438769D5 Pullman Caltanissetta-Palermo 0 1181.82€ 1181.82€ "IBLA TOUR Soc.Coop."
    11/15/202211/15/2022 ZA83894D80 materiale informatico 0 48.36€ 48.36€ MASTER MEDIA s.r.l.
    11/14/202211/14/2022 Z493894781 Fattura n. FE/1274 del 14.11.2022 materiale sanitario 0 95.08€ 95.08€ Centro Ortopedico RO.GA. Srl
    11/7/202211/7/2022 Z60383709B libri di testo 0 5385.57€ 5385.57€ LIBRERIA E CASA EDITRICE SALVATORE SCIASCIA SAS
    11/4/202211/4/2023 Z6D385D305 Polizza assicurativa 2022-23 1 2920.0€ 2920.0€ cattolica assicurazioni
    10/31/202210/31/2022 Z2F37FDA6D materiale pulizia 0 1363.04€ 1363.04€ MAGRIS S.p.A. - Rappresentante CROCE Nuccio
    10/28/202210/28/2022 ZF9386038A Fattura n. 1901 del 04.11.2022 manutenzione 0 64.21€ 64.21€ HYDROTECNOSYSTEM s.r.l.
    10/27/202210/27/2022 Z773859BDE cartucce 1 984.13€ 984.13€ SADI di S . Dibella
    10/27/202210/27/2022 Z9636D533A Lim progetto D.D.I. regioni 0 7800.0€ 7800.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    10/21/202210/21/2022 ZC43829D4E visita guidata 0 1045.45€ 1045.45€ "IBLA TOUR Soc.Coop."
    10/18/202210/18/2022 Z333830C3C Fatt.n. 500 del 18.10.2022 gestionale Archimede 0 1790.0€ 1790.0€ - Lombardo Marcella (referente acquisti) CODEBASE SRL - EX ARCHIMEDE
    10/11/202210/11/2022 Z1E37D004C Fatt.n. 22/PA riparazione lavasciuga 0 343.0€ 343.0€ CM 1 Cacciatore Michele
    10/7/202210/7/2022 Z1C37B08C7 Stampanti 0 1280.0€ 1280.0€
    10/5/202210/5/2022 7B337FD7C4 Contratto smaltimento rifiuti speciali 0 99.0€ 99.0€ Ecosal di Salvaggio daniele
    10/3/202210/3/2022 Z2037FE903 Fatt.n. FPA9/2022 Accordatura pianoforte 1 200.0€ 200.0€ "Giuseppe Grimaldi"
    10/3/202210/3/2022 Z053546192 Fatt.n. 254/E del 03.10.2022 0 264.0€ 264.0€ CHI.MIC.AL sas di RUSSO P. & C.
    10/1/202210/1/2023 Z35384DB8E internet 0 726.82€ 726.82€ Telecom Italia S.p.A.
    9/26/20229/26/2022 ZED37D44D6 Fatt.n. 28/E del 26.09.2022 Trasporto rifiuti speciali 1 82.3€ 82.3€ SCHEMBRI MICHELA & FIGLI S.N,C.
    9/21/20229/21/2022 Z1337B4710 Pulizia scuola 0 930.0€ 930.0€ Referente: CIMINO BLU DELCO SERVICE SRLS - Disinfestazione, Deblattizzatine, Derattizzazione in Sicilia
    9/21/20229/21/2022 Z4D37AFF6F fattura n. 8000032 del 21.09.2022 disinfestazione 0 280.0€ 280.0€ - Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
    9/13/20229/13/2022 ZE837B9801 fattura n. 02-PA del 13 settembre 2022 sistemazione area verde 0 1769.0€ 1769.0€ CAMMARATA LUIGI - Giardiniere
    8/1/20229/30/2022 Z482E39246 Fatture varie internet 0 352.8€ 352.8€
    5/18/20225/18/2022 Z7E35C8458 Fatt.n. 768 del 18/05/2022 Acquisto progetto STEM 0 12419.8€ 12419.8€ BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
    4/27/20224/27/2022 ZB335AB233 Fatt.n. 071/B del 27.04.2022 Fornitura progetto Digital board 1 30879.56€ 30879.56€ SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
    4/27/20224/27/2022 ZF6359343A Fatt.n. 072/B del 27.04.2022 Fornitura segreteria progetto Digital Board 0 2324.12€ 2324.12€ SOFTWARE E SISTEMI s.r.l. DI CELESTE ROBERTO
    2/1/20222/1/2023 Z82354CDC7 Assistenza tecnica anno 2022-23 0 1800.0€ 1800.0€ Software & Sistemi s.r.l. -di Celeste Roberto
    1/24/20221/24/2023 ZB934E1722 RSPP 0 800.0€ 800.0€ STUDIO PROF. RICCARDO LO BRUTTO Consulenze Globali
    1/1/202212/31/2022 Z443397E03 Fattura n. CP 1394/E Compenso gestione di cassa 2022 0 990.0€ 990.0€ Crèdit Agricole Italia S.p.A.- SEDE DI CALTANISSETTA - CASELLA 1243
    12/21/202112/20/2022 ZEB39B0494 Medico competente 0 210.0€ 210.0€ STUDIO FERRANTI Dott. Luca & Coll. srls - Medico Competente
    8/6/20208/6/2020 ZB92DE8032 Pagam. Fatt. N. 865 del 06.08.2020 - asciug. elettr. 2100 w - 0 90.0€ 90.0€ Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .- Rappresentante GIORDANO Gianluca
    8/3/20208/3/2020 00000000 Pagam. fatt. N. 266/E del 03.08.2020 -prestazioni di medicina del lavoro - 0 252.0€ 252.0€ Giuseppe Vaccari
    7/31/20207/31/2020 Z182DAEA39 Pagam. Fatt. N. 826 del 31.07.2020 - asciugamani elettrici - 0 990.0€ 990.0€ Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .- Rappresentante GIORDANO Gianluca
    7/24/20207/24/2020 z5b2daeb9d Pagam. Fatt. N. 103 del 24.07.2020 - telai in alluminio - 0 220.0€ 220.0€ SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
    7/22/20207/22/2020 Z152D6CF55 Pagam. Fatt. N. 274/PA del 22.07.2020 - targa - 0 60.0€ 60.0€ Ecart S.r.l.s
    7/17/20207/17/2020 ZC22DB2F93 Pagam. Fatt. N. 233/a del 05.08.2020 - parafiati in policarbonato - 0 1065.0€ 1065.0€ TECNOVETRO
    7/14/20207/14/2020 ZF72BE7D7B Pagam. Fatt. N. 24 del 14.07.2020 - scatole, fotocopie - 0 510.13€ 510.13€ LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
    7/14/20207/14/2020 Z742D97202 Pagam. Fatt. N. 99 del 14.07.2020 - sistemaz. toppe bagni donne - 0 325.0€ 325.0€ SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
    7/9/20207/9/2020 ZD32D97124 Pagam. Fatt. N. 7/PA del 09-07-2020 - riparaz. guasto autoclave, sostituz. quadro piano terra - 0 320.0€ 320.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
    6/25/20206/25/2020 Z462C465B3 Pagam. Fatt. N. 800032 del 25.06.2020 -servizio di disinfezione - 0 250.0€ 250.0€ - Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
    6/25/20206/25/2020 ZE12D50392 Pagam. Fatt. N. 800031 del 25.06.2020 - servizio di disinfezione - 0 400.0€ 400.0€ - Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
    6/24/20206/24/2020 Z5C2D47DAD Pagam. Fatt. N. 24/PA DEL 24.06.2020- stampe , striscie, schermo protettivo 0 190.0€ 190.0€ P.M.A. SRL
    6/18/20206/18/2020 Z3BD5DC9D PAGAM. FATT. N. 29/PA DEL18.06.2020 - hygenist multiuso - 0 34.5€ 34.5€ Marrocco Attiilio - Farmacia
    6/17/20206/17/2020 ZB22D408A6 PAGAM. FATT. N. 15_20 DEL 17.06.2020 - polygala, nerium oleander, pittosporum,paquira,schefflera - 0 105.45€ 105.45€ AMICO GIOVANNI LUCA - giardinaggio - fioraio
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    6/15/20206/15/2020 Z312D4063C Pagam. Fatt. N. 197/PA del 15.06.2020 - mastro d'imballo,nastro adesivo,cucitrice,levapunti,forbici,buste,cutter,carpette,spago, pen drive - 0 79.26€ 79.26€ Ecart S.r.l.s
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    6/1/20206/1/2020 Z7F2C42896 PAGAM. FATT. 307/A DELL'01.06.220 - multipresa,nastro isolante, lampada led, fascetta - 0 58.61€ 58.61€ MAGGIORE S.R.L.
    5/30/20205/30/2020 ZBB2CF99BB PAGAM. FATT. N. 14/09 DEL 30.05.2020 - SOSP. 1XE27 3MT M. VERN BIANCO ART.ELAIDE/S1 BI 0 45.08€ 45.08€ China Antonio & C. s.r.l. - Centrolegno far da sè - FERRAMENTA
    5/29/20205/29/2020 Z8C2D17942 PAGAM. FATT. N.EFAT/2020/0941 DEL 29.05.2020 -Abbonamento notizie della scuola 2019/2020 - 0 170.0€ 170.0€ TECNODID SRL
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    5/13/20205/13/2020 Z1D2CEEAC8 PAGAM. FATT. N.1PA DEL 13.05.2020 - smontaggio vetrata in alluminio e porta in legno - 0 370.0€ 370.0€ SOC.COOP.F.LLI SIRACUSA A.R.L.
    5/8/20205/8/2019 ZDB2CE97AB PAGAM. FATT. N. 912 DELL' 08.05.2020 - alimentatori e cavo per tablet - 0 107.0€ 107.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    5/8/20205/8/2020 ZB12ABF6B7 PAGAM. FATT. N.80 DELL'08-05.2020 - contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici - 0 1100.0€ 1100.0€ Coniglio Clima SRL
    4/21/20204/21/2020 ZB82CAB5D8 Pagamanto D.D.T. N. 281 del 21/04/2020 MASTER MEDIA - Pc e Notebook alunni emergenza Covid 19 - 0 3949.0€ 3949.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    4/6/20204/6/2020 ZE32CCCA10 Pagamento Fatt.re N. 8V00130094-8V00130067-8V00129890 -superfibra 01/03/2020-31/03/2020- 0 138.1€ 395.0€ TIM S.p.A.
    3/31/20203/31/2020 Z292C562B9O PAGAM. FATT. N. 1157/PA DEL 31.03.2020 - fornitura materiale - 0 2259.62€ 2259.62€ MAGRIS S.p.A. - Rappresentante CROCE Nuccio
    3/23/20203/23/2020 Z512C856A0 Pagamento Fatt. 4/PA DEL 23/03/202GIANCARLO VASAPOLLI - riparazioni elettriche Manzoni-Juvara- - 0 790.0€ 790.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
    3/11/20203/11/2020 Z062C5ED4E Pagamento Fatt. 3/PA DELL'11/03/2020 GIANCARLO VASAPOLLI - manutenzioni - 0 310.0€ 310.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
    3/11/20203/11/2020 ZBF2C5D893 Pagamento Fatt. 3/340 DELL'11/03/2020 LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. -facile consumo - 0 183.1€ 183.1€ le Terrecotte del Sole
    3/10/20203/30/2020 Z3A2BDPC04 Pagamento Fatt.re: N. 8720027716 DEL 10/03/2020 -spese postali Febbraio - N. 8720037435 del 30/03/2020- spese postali conti di credito - 0 26.8€ 26.8€ POSTE ITALIANE S.p.A.
    3/9/20203/9/2020 Z4D2C422F4 Pagamento Fatt. 73/PA DEL 09/03/2020 ECART S.R.L.S. -facile consumo per classi - 0 324.62€ 324.62€ Ecart S.r.l.s
    3/9/20203/9/2020 Z342C24240 Pagamento Fatt. 74/PA DEL 09/03/2020 ECART S.R.L.S. -materiale di cancelleria - 0 370.74€ 370.74€ Ecart S.r.l.s
    3/6/20203/6/2020 ZE52C423B9 PAGAMENTO FATT. N. 70/PA DEL 06/03/2020 ECART S.R.L.S. - acquisto toner - 0 65.57€ 65.57€ Ecart S.r.l.s
    3/3/20203/3/2020 ZF22C4234E Pagamento Fatt.65/PA DEL 03/03/2020 ECART S.R.L.S. -acquisto pile - 0 20.49€ 20.49€ Ecart S.r.l.s
    3/3/20203/3/2020 Z6A27EE8F4 Pagamento Fatt. 66/PA DEL 03/03/2020 ECART S.R.L.S. -facile consumo - 0 101.15€ 101.15€ Ecart S.r.l.s
    3/3/20203/3/2020 ZC42C31FD4 Pagamento Fatt. 64/PA DEL 03/03/2020 ECART S.R.L.S. -facile consumo - 0 113.3€ 113.3€ Ecart S.r.l.s
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    3/1/20202/1/2020 Z972C724F5 PAGAM. FATT. N. M006432679 DELL'01.03.2020 - Business periodo dall'01/03/2020 al 31/03/2020 - 0 35.51€ 35.51€ FASTWEB
    2/28/20202/28/2020 z422c40293 PAGAM. FATT. N. 4_20 DEL 02.03.2020 -CARPETTE CONTO CONSUNTIVO - 0 50.4€ 50.4€ La Didattica di Amico Denis
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    2/26/20202/26/2020 Z6F2C31F78 PAGAM. FATT.N. 152 DEL 27.02.2020 - N 45 ALCOOL DA LT. 1 - 0 150.0€ 150.0€ Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .- Rappresentante GIORDANO Gianluca
    2/25/20202/25/2020 ZC42C1444D PAGAM. FATT. N. 356-FE DEL 25.02.2020 - Verifica periodica degli impianti di messa a terra - 0 586.0€ 586.0€ IS.I. ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL
    2/24/20202/24/2020 ZE22AE9DA9 PAGAM. FATT. 54/PA DEL 24.02.2020 - CARTELLONI , NASTRO BIADESIVO , NASTRO DI CARTA - 0 62.21€ 62.21€ Ecart S.r.l.s
    2/24/20202/24/2020 Z382C113C8 PAGAM. FATT. N.38/A DEL 24.02.2020 - IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - 0 325.0€ 325.0€ MASTERY SRL
    2/24/20202/24/2020 Z252AEDD6F PAGAM. FATT. N. 55/PA DEL 24/02/2020 - QUADERNONI, RISME DI CARTA,TONER - 0 58.1€ 58.1€ Ecart S.r.l.s
    2/21/20202/21/2020 Z002BFC027 PAGAMENTO FATT. 2/PA DEL 21.02.2020 - VARI INTERVENTI SEDE MANZONI E SEDE JUVARA - 0 750.0€ 750.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
    2/20/20202/20/2020 Z9E2B8F249 PAGAM. FATT. N. 43/8 DEL 20.02.2020 -VIAGGIO A/R CALTANISSETTA-PALERMO IN DATA 20/02/2020 0 381.82€ 381.82€ Sommatinese Viaggi s.a.s
    2/18/20202/18/2020 Z462BE11F7 PAGAM. FATT. N. 485 DEL 26.02.2020 - STAFFA - 0 280.0€ 280.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    2/13/20202/13/2020 ZCBZAC98A PAGAM. FATT. N. 3/PA DEL 13.02.2020 -SPAZI PUBBLICITARI ORIENTAMENTO 2019/2020 SUL FATTO NISSENO - 0 1300.0€ 1300.0€ CL Press il Fatto Nisseno
    2/10/20202/10/2020 ZA42BAF5AB PAGAM. FATT. N. 30/8 DEL 10.02.2020 - VIAGGIO A/R CALTANISSETTA-CAMMARATA IN DATA 06/02/2020 - 0 327.27€ 327.27€ Sommatinese Viaggi s.a.s
    2/5/20202/5/2020 Z4D2BE7EB9 PAGAM. FATT. 35/A DEL 19/02/2020 - TELECAMERA INSTALLAZ. E CONFIGURAZ. - 0 393.25€ 393.25€ MASTERY SRL
    2/4/20202/4/2020 Z1F2BD9D90 PAGAMENTO FATT. N.35 DEL 04.02.2020 -INTERVENTO SU SERVER SQL E BACKUP - 0 130.0€ 130.0€ DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
    1/31/20201/31/2020 Z352AFA6D2 PAGAMENTO FATT. N. 132/E DEL 31.01.2020 - BANNER CON OCCHIELLI RINFORZATI - 0 245.9€ 245.9€ TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
    1/31/20201/31/2020 Z7F2AE0770 PAGAMENTO FATT. N. 131/E DEL 31.01.2020 -OPUSCOLI, LOCANDINE, MANIFESTI - 0 650.0€ 650.0€ TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
    1/30/20201/30/2020 Z842AC933A PAGAMENTO FATT. N. 15 DEL 30.01.2020 - PUBBLICITà RADIOFONICA DAL 03 AL 24 gENNAIO 2020 - 0 330.0€ 330.0€ RADIO CL1
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    1/13/20201/13/2020 Z3B2B71C6E PAGAMENTO FATT. N. 1E DEL 13/01/2020 - INTERVENTI VARI CANCELLO E SOSTITUZ. INTERR., COPRIF. E PLACCA, FARO LED EST. - 0 320.0€ 320.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
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    1/2/20201/2/2020 Z962B1A64C PAGAMENTO FATT. N. 1107/PA DEL 02/01/2020 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2020 - 0 1075.0€ 1075.0€ ARGO SOFTWARE s.r.l.
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    12/19/201912/19/2019 ZE724D32D3 PAGAM. FATT. N. 3441 DEL 19/12/2019 - POLIZZA 30319 MANZONI - 0 3064.5€ 3064.5€ AIG EUROPE S.A. MILANO
    12/9/20191/31/2020 ZDB26ADA4D PAGAMENTO FATTURA N. 161/FDEL 09/12/2019 -CANONE LOCAZ. FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 20/09/2019 AL 20/12/2019 - - 0 660.0€ 880.0€ LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
    12/7/201912/7/2019 ZA62B0B774 PAGAMENTO FATTURA N. 1/266 DEL 07/12/2019 - STAMPA N. 4 MANIFESTI - 0 44.26€ 44.26€ Digital Copy
    12/6/201912/6/2019 Z2F2AEDE2B PAGAMENTO FATT. N. 1434 DEL 06/12/2019 - sacchi, ready one mini - 0 122.0€ 122.0€ Ref. contabilità: Annalisa GIEFFE SRLS ex GRANATELLA .- Rappresentante GIORDANO Gianluca
    12/6/201912/6/2019 Z072AE9D76 PAGAMENTO FATT. N. 1/265 DEL 06/12/2019 - STAMPA PROGETTO " SULLE ORME DI LEONARDO" 0 54.92€ 54.92€ Digital Copy
    12/6/201912/6/2019 Z-AB2A6BBBD PAGAMENTO FATTURA N. 348/FE DEL 06/12/2019 - GLUCK LE CINESI - 0 119.23€ 119.23€ LICEUM Strumenti e Musica di M.M. Palmeri & c. S.a.s.
    12/5/201912/5/2019 ZF82B5566E PAGAMENTO FATT. N. 8V00510877-8V00513193-8V00512473 DEL 05/12/2019 -1° BIM. 2020 - 0 430.1€ 430.1€ TIM S.p.A.
    12/4/201912/4/2019 ZC12AD495E PAGAMENTO FATT. N. 168 DEL 04/12/2019 - FORNITURA N. 01 OROLOGIO ELETTRICO SEDE JUVARA - 0 80.0€ 80.0€ Coniglio Clima SRL
    12/4/201912/4/2019 Z752AFD772 PAGAMENTO FATT. N. 97FE DEL 04/12/2019 - PULIZIE TERRAZZIE SCARICHI GRONDAIE SEDE MANZONI-JUVARA - 0 225.0€ 225.0€ - Giuseppe DELL'AIERA IMPIANTI SRLS
    12/3/201912/3/2019 ZE52A448BD6 PAGAMENTO FATT. N. 391/PA DEL 03/12/2019 - TARGHE IN PLEX PROGETTO FESR B1- B2 0 80.0€ 80.0€ Ecart S.r.l.s
    12/2/201912/2/2019 ZA72AD5111 PAGAMENTO FATT. N. 356 DEL 02/12/2019 - LICENZA REG. ELETTR. ARCHIMEDE A.S. 2019/2020 - 0 1590.0€ 1590.0€ CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
    12/2/201912/2/2019 ZBE2AE9DC3 PAGAMENTO FATTURA N. 387 DELL' 11/12/2019 - STRUTTURA PER ROLL UP - 0 70.0€ 70.0€ gsm S.R.L. GRAFICHE SAN MICHELE
    12/2/201912/2/2019 ZBC2AD52CE PAGAMENTO FATT. N. 624 DEL 02/12/2019 - TONER, CARTUCCE - 0 418.88€ 418.88€ SADI DI S. DIBELLA
    12/2/201912/2/2019 Z4B2AE9C2E PAGAMENTO FATT. N. 625 DEL 02/12/2019 - TONER, CARTUCCE - 0 331.57€ 331.57€ SADI DI S. DIBELLA
    12/1/20191/31/2020 Z662C42AAC PAGAM. FATT. N. 8V00039870-8V00039319-8V00038986 DEL 06.02.2020 2 BIM 2020 - 0 380.0€ 380.0€ TIM S.p.A.
    11/30/201911/30/2019 Z2B2AE9D5C PAGAMENTO FATTURA N. PA12 DEL 30/11/2019 - 3D LINER NERO, GLITTER LINER ORO - 0 29.52€ 29.52€ Galleria d'arte ” La Vetrinetta” di Scarantino Salvatore e Scarantino LIborio
    11/29/201911/29/2019 ZAF2AADAD2 PAGAMENTO FATT. N. 275/8 DEL 29/11/2019 - VIAGGIO DA CL A RACALMUTO IN DATA 25/11/19 - 0 299.09€ 299.09€ Sommatinese Viaggi s.a.s
    11/28/201911/28/2019 Z4A2A43F5 PAGAMENTO FATTURA N. 376/PA DEL 28/11/2019 -TARGA, RIGHELLI, PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO- 0 327.87€ 327.87€ Ecart S.r.l.s
    11/27/201911/27/2019 ZFA2ACB017 SALDO NOLEGGIO PULLMAN DA CL A RANDAZZO A/R DEL 26/11/2019 0 444.09€ 444.09€ Felici in tour
    11/27/201911/27/2019 Z6E2A0EC98 Pagam. Fatt. N. 368/PA del 27/11/2019 -registro del Professore - 0 23.36€ 23.36€ Ecart S.r.l.s
    11/25/201912/20/2019 ZEA27234EC Pagam. Fatt. N. 8719340451 del 25/11/2019 - spese postali - 0 44.74€ 45.72€ POSTE ITALIANE S.p.A.
    11/25/201911/25/2019 Z352A51D8D Pagamento Fatt. N. 810 del 25/11/2019 1 600.0€ 600.0€ VISA ESTINTORI SRL
    11/22/201911/22/2019 Z3E2A0DBBC Pagam. Fatt. N. 1380 del 22/11/2019 - materiale di pulizia - 0 433.24€ 433.24€ [email protected]
    11/22/201911/22/2019 ZC826736A3 Pagam. Fatt. N. 8FE del 22/11/2019 - analisi dell'acqua - 0 240.0€ 240.0€ CHI.MIC.AL. SAS DI RUSSO P. & C. SAS
    11/22/201911/22/2019 Z312A835AC Pagam. Fatt. N. 7PA del 22/11/2019 - richiesta, riparaz. e fornitura materiale Manzoni-Juvara - 0 1025.0€ 1025.0€ SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
    11/20/201911/20/2019 Z652A92241 Pagam. Fatt. N. 340 del 20/11/2019 - Insegna in alluminio Dibond - 0 1000.0€ 1000.0€ Artiva s.r.l.
    11/20/201911/20/2019 Z72AAF57F Pagam. Fatt. N. 341 del 20/11/2019 - Insegna su pali rivestimento in alluminio Dibond - 0 1000.0€ 1000.0€ Artiva s.r.l.
    11/18/201911/18/2019 Z182A5F061 Pagam. Fatt. N. 266/8 del 18/11/2019 - Viaggio da San Cataldo a Palermo e viceversa del 12/11/2019 - 0 990.91€ 990.91€ Sommatinese Viaggi s.a.s
    11/12/201911/12/2019 Z0D2535B7D Pagam. Fatt. N. 29/PA del 12/11/2019 - canone manutenz. dall'01/11/2018 al 30/10/2019 - 0 792.0€ 792.0€ ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
    11/10/201911/10/2019 0000000000 Pagam. Fatt. N. 3/70 del 10/11/2019 - prestazione - 0 2700.0€ 2700.0€ Itermar
    11/7/201911/7/2019 ZE52A7BD8C Pagamento Ft. n. 00130/8 del 7/11/2019 ALINISSA VIAGGI SRL 0 220.0€ 220.0€ Per conto di: [email protected]
    11/6/201911/6/2019 ZCF2A4E7F4 Pagam. Fatt. N. 127/PA del 06/11/2019 -Santilli-Scienze Naturali 1 Ediz. Linx - 0 598.5€ 598.5€ Libreria Lachina Lucio
    11/5/201911/10/2019 Z7A29D572B PAGAMENTO FATTURA N. 00309/7 DEL 05/11/2019 0 27200.0€ 27200.0€ Per conto di: [email protected]
    10/28/201910/28/2019 Z2CA5473F Pagam. Fatt, N. 140 del 28/10/2019 -licenza antivirus gdata aggiornam. un anno - 0 210.0€ 210.0€ DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
    10/26/201910/26/2019 Z502A5C891 Pagam. Fatt. N. 138 del 26/10/2019 -Installaz. e fornitura disco fisso - 0 35.0€ 35.0€ DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
    10/22/201910/22/2019 Z472A0E8F2 Pagamento Fattura n. 320/PA del 22/10/2019 ECART S.R.L.S - Cartucce CANON PFI-107mbk 103 ml 0 138.66€ 138.66€ Ecart S.r.l.s
    10/22/201910/22/2019 Z9D2A48B0F Pagamento Fattura N. 1/221 del 22/10/2019 - stampe locandine mis. 100X70 e n. 30 formato A4 - 0 31.97€ 31.97€ DIGITAL COPY SRL
    10/18/201910/18/2019 Z402A0F4C9 Pagamento Fattura N. 312/PA del 18/10/2019 per acquisto cartella con finestra, batterie stilo,tappetino mouse,nastro biadesivo,portanome 1 27.79€ 27.79€ Ecart S.r.l.s
    10/18/201910/18/2019 Z112A0EA14 Pagamento Fattura N. 313/PA del 18/10/2019 per acquisto quaderni, penne colorate conf. da 10 pz. 0 55.74€ 55.74€ Ecart S.r.l.s
    10/18/201910/18/2019 Z6E2AOEC98 Pagamento Fattura N. 314/PA del 18/10/2019 per acquisto risma di carta f.to A4 0 47.7€ 47.7€ Ecart S.r.l.s
    10/16/201910/16/2019 ZD22A33B51 Pagamento Fattura N. 715PA DEL 16/10/2019 - n. 2 bandiere Italia/ Europa- 0 50.0€ 50.0€ "Centro Forniture Bandiere" <[email protected]>
    10/16/201910/16/2019 Z292A1C64A Pagamento Fattura N. 134 del 16/10/2019 per installazione e fornitura HDD 240GB UV 50 SERIE SSD 2,5 0 49.18€ 49.18€ DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
    10/8/201910/8/2019 7838536489 PAGAM. FATTURA - FESR PON 10.8.1 B2 - 0 52229.03€ 52229.03€ MASTERY SRL
    10/7/201910/7/2019 Z702A4E5E1 Pagamento Fattura n. 8V00420652 - 8V00422279 - 8V00420568 del 07/10/2019 - 6 Bim. 2019 - 1 320.0€ 320.0€ Telecom Italia S.p.A.
    10/5/201910/8/2019 ZD82F1DF3 Pagamento Fattura 16/E per acquisto rullo,pennello,nastro carta adesivo, telo copritutto 1 157.81€ 157.81€ MARZIANO SRLS
    10/1/201912/18/2019 ZB029D65B9 Noleggio pullman da Caltanissetta a Palermo Teatro Massimo in data 27/09/2019 0 356.06€ 1068.18€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    9/19/20199/19/2019 ZD829C571C Smontaggio, rimontaggio, installazione e configurazione monitor 1 330.0€ 330.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    9/18/20199/18/2019 Z3D29A7033 Servizio di disinfestazione intervento del 06.09.2019 0 200.0€ 200.0€ - Referente GIORDANO Salvatore (derattizzazione) RI.FRA s.r.l.
    9/18/20199/20/2019 Z8329C88C1 Lettori Badge segreteria,schede badge, adattatore wifi a.s. 2019/2020 0 462.5€ 462.5€ CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
    9/17/20199/17/2019 ZDA29C57A6 Fornitura e sotituzione galleggiante, rubinetto, spostamento tubo autoclave 0 522.0€ 522.0€ Dell' aiera Impianti idrici SOC.COOP A.R.L
    9/9/20199/9/2019 zeb293e179 Trasloco macchinari 0 900.0€ 900.0€ Spinello Traslochi
    9/5/20199/5/2019 ZA12701F7B PAGAM. FATTURA - FESR PON 10.8.1 B1 LA CHIMICA DELL'ARTE - 0 16375.0€ 16375.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    9/5/20199/5/2019 Z8329A774D Installazione e fornitura UTM Sonicwall TZ300 Secure Upgrade Plus 3yr 0 1172.13€ 1172.13€ DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
    8/8/201912/30/2019 z402906347 controllo estintore 1 227.5€ 467.5€ VISA ESTINTORI SRL
    7/12/20197/12/2019 z56292b387 batterie 0 77.87€ 77.87€ C.I.D.R.A, di Cancemi
    7/8/20197/8/2019 Z332906B8A Riparazione cancello elettrico 0 660.0€ 660.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
    7/6/20197/6/2019 zc52918220 smontaggio e rimontaggio videoproiettore 1 40.0€ 40.0€ "Master Media Srl"
    7/3/20197/3/2019 Z7C28AF189 PAGAM. FATT. N. 1110 DEL 03.07.2019 - progetto FESR AZIONE 10.87.1.B1-FESRPON-SI-2018-78 acquisto lavori di piccoli adattam. edilizi-Lab. Innovativi - 0 1216.0€ 1216.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    6/25/20196/25/2019 z0428f5916 acquisto facile consumo 0 36.39€ 36.39€ ECART SRLS - CARTOLERIA
    6/24/20196/24/2019 zd828b56cf manutenzione hardware 0 283.5€ 283.5€ "Master Media Srl"
    6/19/20196/19/2019 z6c28ce048 Manutenzione macchine da cucire 0 250.0€ 250.0€ LAMACC di Amato Luigi
    6/9/20196/9/2019 Z9C2885B85 Noleggio n. 1 pianoforte 0 350.0€ 350.0€ CONTINO PIANOFORTI
    6/9/20196/9/2019 Z7928B57AD Accordatura di n. 2 pianoforti 0 200.0€ 200.0€ CONTINO PIANOFORTI
    6/1/20197/31/2019 z6d23a6791 internet giugno luglio 2019 1 320.0€ 320.0€ Telecom Italia S.p.A.
    1/1/201912/31/2019 Z4F26DB446 RATA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 0 1475.41€ 1475.41€ DAVIDE CRISTOFORO GIORDANO
    12/31/2018 z6426bde68 Pagamento Teatro Massimo Palermo 1 65.57€ 0.0€ FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
    12/31/2018 z7d26bde48 Pagamento Teatro Massimo Palermo 1 2581.97€ 0.0€ FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
    12/29/2018 Z6E263C864 Pagamento Fattura n.459 del 12/12/2018 kit 2 radio microfoni 1 53.2€ 0.0€ BRUNO SPA
    12/29/2018 Z23259145B Pagamento Fattura n.PA142 del 09/11/2018 acquisto materiale sanitario alunni H 1 212.0€ 0.0€ PROFESSIONAL CLEANING
    12/29/2018 Z392592AF4 Pagamento Fattura n.1742/A del 13/11/2018 facile consumo alunni H 1 223.65€ 0.0€ Ecart S.r.l.s
    12/29/2018 Z54256E5F3 Pagamento Fattura n.0093929674 del 14/12/2018 manutenzione ascensore 1 690.0€ 0.0€ KONE S.P.A.
    12/29/2018 Z0925C85A7 Pagamento Fattura n.1858/A del 29/11/2018 acquisto facile consumo alunni H 1 574.51€ 0.0€ Ecart S.r.l.s
    12/29/2018 ZE025C83CB Pagamento Fattura n.53/PA del 27/11/2018 acquisto libri per comodato d'uso 1 648.76€ 0.0€ LIBRERIA LUCIO LACHINA
    12/29/2018 ZD52606CD4 Pagamento Fattura n.155/8 del 20/12/2018 viaggio a Palermo 1 395.45€ 0.0€ Sommatinese Viaggi s.a.s
    12/29/2018 Z0B25E33A3 Pagamento Fattura n.000006-2018-PA del 28/11/2018 materiale per piccola manutenzione 1 103.52€ 0.0€ GERARDI MARIANO colori-cornici-zineffe-ferramenta
    12/20/201810/7/2019 ZDB26AD4D Canone di locazione per n. 4 fotocopiatori digitali Kyocera Taskalfa dal 20/04/2019 al 20/09/2019 0 660.0€ 660.0€ LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
    12/20/201810/7/2019 Z042A0D101 Copie a colori sede Juvara dal 20/04/2019 al 20/09/2019 0 450.0€ 450.0€ LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
    12/5/201812/5/2018 ZC825CE737 Pagamento Fattura n.27 del 21/11/2018 toner stampanti alunni H 1 145.02€ 145.02€ SADI DI S. DIBELLA
    12/5/201812/5/2018 ZC625DA3E8 Pagamento Fattura n.28 del 22/11/2018 Toner segreteria 1 67.21€ 67.21€ SADI DI S. DIBELLA
    12/5/201812/5/2018 Z6F25B87C0 Pagamento Fattura n.10-18/E del 23/11/2018 stampe 1 81.56€ 81.56€ FOTO CURATOLO S.R.L.
    12/5/201812/5/2018 Z6225CE72D Pagamento Fattura n.2206/A del 22/11/2018 stampante alunni H 1 125.0€ 125.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    12/5/201812/5/2018 ZB425DA2FA Pagamento Fattura n.406 del 21/11/2018 Acquisto telefono Juvara 1 49.01€ 49.01€ BRUNO SPA
    12/5/201812/5/2018 Z4F259D0B3 Pagamento Fattura n.FPA 28/18 del 27/11/2018 Orientamento in uscita a Palermo 1 1089.09€ 1089.09€ MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
    11/29/201811/29/2018 Z39258AD74 Pagamento Fattura n.FATTPA 125_18 del 08/11/2018 acquisto registri 1 170.0€ 170.0€ DENIS AMICO
    11/29/201811/29/2018 Z10258AC23 Pagamento Fattura n.16/FE del 08/11/2018 antivirus 1 201.5€ 201.5€ Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
    11/29/20181/22/2019 ZA02529BB8 Pagamento Fattura n.PA195 del 17/10/2018 Pullman rappresentazione teatro massimo di Palermo 1 727.28€ 727.28€ IBLA TOUR Soc.Coop.
    11/29/201811/29/2018 Z7D25B879A Pagamento Fattura n.2132/A del 14/11/2018 acquisto materiale alunni H 1 80.0€ 80.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    11/29/201811/29/2018 ZB7230BACF Pagamento Fattura n.31/PA del 13/11/2018 manutenzione ascensore 1 198.0€ 198.0€ ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
    11/9/201811/9/2018 Z1725ABF8 Pagamento Fattura n.8V00460908 del 05/10/2018 internet Manzoni 1 90.0€ 90.0€ Telecom Italia S.p.A.
    11/9/201811/9/2018 Z1725ABF8C Pagamento Fattura n.8V00460261 del 05/10/2018 internet Manzoni 1 230.0€ 230.0€ Telecom Italia S.p.A.
    11/8/201811/8/2018 ZDD2570308 Pagamento Fattura n.PA138 del 30/10/2018 1 381.98€ 381.98€ PROFESSIONAL CLEANING
    11/8/201811/8/2018 Z12257BB8D Pagamento Fattura n.1618036207 del 30/10/2018 Siae per concerto del 26.10.2018 1 57.8€ 57.8€ SIAE
    11/8/201811/8/2018 Z1B2530EDD Pagamento Fattura n.1585/A del 13/10/2018 Acquisto argilla per Juvara 1 223.93€ 223.93€ Ecart S.r.l.s
    11/8/201811/8/2018 ZDE238DFFE Pagamento Fattura n.P/100 del 11/05/2018 manutenzione defibrillatore Manzoni-Juvara 1 368.0€ 368.0€ Low Cost Service snc di A. Ascari & C.
    11/8/201811/8/2018 ZEF24A3F14 Pagamento Fattura n.80 del 29/10/2018 acquisto libri di modico valore per biblioteca 1 275.06€ 275.06€ VETRI S.R.L.
    11/8/201811/8/2018 Z3E257C08C Pagamento Fattura n.11/E del 29/10/2018 service spettacolo del 26.10.2018 1 400.0€ 400.0€ ART&SPETTACOLI DI TERRITO MICHELE
    10/26/201810/26/2018 Z2C2531372 Pagamento Fattura n.3673 del 15/10/2018 abbonamenti riviste 1 170.0€ 170.0€ TECNODID SRL
    10/26/201810/26/2018 Z902531ACA Pagamento Fattura n.25 del 12/10/2018 acquisto toner 1 347.58€ 347.58€ SADI DI S. DIBELLA
    10/26/201810/26/2018 Z2A250B304 Pagamento Fattura n.2532018 del 11/10/2018 licenze:registro elettronico, segreteria digitale, sito web. 1 1440.0€ 1440.0€ CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
    10/25/201810/25/2018 Z602501407 Pagamento Fattura n.1755/A del 27/09/2018 acquisto gruppi continuità 1 188.0€ 188.0€ MASTER MEDIA s.r.l.
    10/25/201810/25/2018 Z652517171 Pagamento Fattura n.1871/A del 09/10/2018 acquisto stampante dsga 1 154.6€ 154.6€ MASTER MEDIA s.r.l.
    10/25/201810/25/2018 Z042530E8C Pagamento Fattura n.16/E del 12/10/2018 lavori Juvara 1 52.61€ 52.61€ MARZIANO SRLS
    10/25/201810/25/2018 ZBE24F0739 Pagamento Fattura n.173/PA del 19/09/2018 Facile consumo juvara 1 168.5€ 168.5€ LO BUONO ELVIRA FERRAMENTA CAVALLARO
    10/15/201810/15/2018 ZC32355891 Pagamento Fattura n.000001-2018-PA del 31/07/2018 Pagamento esperti 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-498 1 1721.31€ 1721.31€ SOCIETA' NISSENA DI STORIA PATRIA
    8/29/20188/29/2018 ZC72027628 acconto 20% Fattura n.98/A (Mastery) 1 4607.61€ 4607.61€ MASTERY SRL
    8/29/201812/11/2018 74212533B6 Pagamento Fattura n.26/PA del 10/08/2018 (PALLADIUM) 1 58602.0€ 37089.82€ PALLADIUM MUSIC S.n.c.
    8/29/20188/29/2018 Z9D2460321 Pagamento Fattura n.3/7 del 24/08/2018 8 (Digital Copy) 1 810.0€ 810.0€ DIGITAL COPY SRL
    8/28/20188/28/2018 ZC1247224E Pagamento Fattura per pubblicazione brochure Storia del territorio di San Cataldo 1 680.0€ 680.0€ EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL
    8/27/20188/27/2018 Z872479804 Pagamento Fattura PER MANUTENZIONE ESTINTORI 1 240.0€ 240.0€ VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
    8/27/20188/27/2018 Z7A23ECF3D Pagamento Fattura per nolo pianoforte 1 350.0€ 350.0€ CONTINO PIANOFORTI
    8/2/20188/2/2018 ZAC234670E PAGAMENTO FATT. N. 109/ADEL 02/08/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE - 0 12535.16€ 12535.16€ MASTERY SRL
    8/1/20188/1/2018 Z6322CF5F0 Pagamento Fattura per figura aggiuntiva 1 2262.3€ 2262.3€ C.A.S.P. Centro Analisi Studi e Progettazione
    8/1/20188/1/2018 Z17224526A Pagamento Fattura per copie Juvara 1 436.52€ 436.52€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    7/16/20187/16/2018 Z44241839A PAGAMENTO FATTURA PER MATERIALE DIDATTICO 1 1281.41€ 1281.41€ BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
    7/16/20187/16/2018 ZA124229DB Pagamento Fattura PER MATERIALE INFORMATICO 1 221.35€ 221.35€ SADI DI S. DIBELLA
    7/16/20187/16/2018 Z5323FBFBA Pagamento Fattura per allestimento audio - luci 1 500.0€ 500.0€ ART&SPETTACOLI DI TERRITO MICHELE
    7/16/20187/16/2018 ZF6243DC90 Pagamento Fattura PER CONSEGNA 1 PREMIO ASSOLUTO 1 100.0€ 100.0€ LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C.
    7/16/20187/16/2018 ZAC241FAD1 Pagamento Fattura PER STAMPE MANIFESTI 1 175.0€ 175.0€ P.M.A. SRL
    7/16/20187/16/2018 ZF7241836C Pagamento Fattura MATERIALE AMMINISTRAZIONE 1 420.74€ 420.74€ BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
    7/16/20187/16/2018 Z682408399 Pagamento Fattura nPER ACQUISTO DIAPASON 1 19.68€ 19.68€ LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C.
    7/16/20187/16/2018 ZF92422A0B Pagamento Fattura per acquisto materiale informatico (Non solo Carta) 1 120.0€ 120.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    6/21/20186/21/2018 ZEC23B263E Pagamento Fattura per acquisto materiale laboratorio di stampa 1 151.0€ 151.0€ TINTO PRINT -S.R.L.
    6/21/20186/21/2018 z5323fb3f6 Pagamento Fattura per materiale esami 1 117.5€ 117.5€ DENIS AMICO
    6/21/20186/21/2018 ZA723ADFAE Pagamento Fattura nper materiale di pulizia sede Manzoni 1 270.24€ 270.24€ PROFESSIONAL CLEANING
    6/21/20186/21/2018 ZF423F7F45 Pagamento Fattura per cancelleria amministrazione (ECART) 1 496.05€ 496.05€ Ecart S.r.l.s
    6/21/20186/21/2018 ZC023AE089 Pagamento Fattura materiale di pulizia sede Juvara 1 558.9€ 558.9€ PROFESSIONAL CLEANING
    6/21/20186/21/2018 ZD223B1087 Pagamento Fattura manutenzione edifici sede Manzoni 1 190.0€ 190.0€ SOCIETA' COPERATIOVA LA ROCCIA
    6/21/20186/21/2018 Z8C23B86ED Pagamento Fattura .PER VISITA GIUDATA Palermo 1 954.55€ 954.55€ IBLA TOUR Soc.Coop.
    6/21/20186/21/2018 ZC7240DDEA Pagamento Fattura per interventi di manutenzione sede Manzoni 1 420.0€ 420.0€ SOCIETA' COOP. F.LLI SIRACUSA
    6/21/20186/21/2018 Z3223FBEAD Pagamento Fattura SIAE 1 57.8€ 57.8€ SIAE
    6/21/20186/21/2018 Z9E23F227A Pagamento Fattura stampa pannelli (Foto Curatolo) 1 175.41€ 175.41€ FOTO CURATOLO S.R.L.
    6/21/20187/16/2018 Z2A23B8CDE NOLO PULLMAN PER TEATRO MASSIMO 1 772.73€ 772.73€ IBLA TOUR Soc.Coop.
    6/21/20186/21/2018 ZA523C6B40 Pagamento Fattura per hard disk esterno 1 75.0€ 75.0€ Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
    6/21/20186/21/2018 Z10238EC1F Pagamento Fattura per fornitura materiale 30 edizione concorso Bartolotta comune di Castrofilippo 1 409.84€ 409.84€ BARTOLOZZI ALBERTO - Cartoleria
    6/21/20186/21/2018 ZDA23F444C Pagamento Fattura per acquisto cancelleria (ecart) 1 684.73€ 684.73€ Ecart S.r.l.s
    6/6/20186/6/2018 ZF423A5985 Pagamento Fattura PER ACQUISTO N. 4 STAMPANTI + CARTUCCIA 1 320.0€ 320.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    6/6/20186/6/2018 ZC0236EOED Pagamento Fattura ACQUISTO Materiale classe 5C DESIGN 1 87.62€ 87.62€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    6/6/20186/6/2018 Z08236DE65 Pagamento Fattura nPER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI 1 441.48€ 441.48€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    6/6/20186/6/2018 Z8023D07F5 Pagamento Fattura fotocopie ASL Juvara 1 350.0€ 350.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    6/6/20186/6/2018 Z91236E006 Pagamento Fattura PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI h 1 91.23€ 91.23€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    6/6/20186/6/2018 Z81236E09D Pagamento Fattura ACQUISTO MATERIALE CLASSE 4A DESIGN MODA 1 87.62€ 87.62€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    6/6/20186/6/2018 Z152342BBA Pagamento Fattura per corso di Inglese 1 1754.1€ 1754.1€ SALVATORE BELLOMO
    6/6/20186/6/2018 ZE7232EDCA Pagamento Fattura nper nolo pullmann Palermo 18/05/2018 1 954.55€ 954.55€ IBLA TOUR Soc.Coop.
    6/6/20186/6/2018 ZB3236E05D Pagamento materiale ASL Classe 3A MODA 1 87.62€ 87.62€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    6/6/20186/6/2018 Z102370F9D Pagamento Fattura n.FATTPA VISITA PERGUSA 1 227.27€ 227.27€ JUST IN TOUR SRL SEMPLIFICATA
    6/6/20186/6/2018 z8223d0784 Pagamento Fattura fotocopie ASL Manzoni 1 350.0€ 350.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    6/6/20186/6/2018 ZF2236DFB2 Pagamento Fattura MANUTENZIONE EDIFICI 1 51.39€ 51.39€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    5/30/20185/30/2018 Z80226B0E2 Pagamento Fatturamateriale di cancelleria per ASL classi 3AU E 3BU 1 82.99€ 82.99€ Ecart S.r.l.s
    5/30/20185/30/2018 Z3A239D602 Pagamento Fattura per manutenzione bagni sede Manzoni 1 39.21€ 39.21€ SOCIETA' COPERATIOVA LA ROCCIA
    5/30/20185/30/2018 Z7123625EF Pagamento Fattura NOLO PULLMANN ATTIVITA' DI ASL CLASSI DESIGN JUVARA 1 327.27€ 327.27€ VIAGGI BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA SRL
    5/30/20185/30/2018 ZD62363855 Pagamento Fattura intervento su impianto di allarme Juvara 1 409.84€ 409.84€ SITEC
    5/4/20185/4/2018 ZE4223A3EE Pagamento Fattura per viaggio Gela classe 3B 1 298.18€ 298.18€ MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
    5/4/20185/4/2018 ZD6221F3B1 Pagamento Fattura per contratto manutenziuone ascensore (gennaio /marzo) 1 198.0€ 198.0€ ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
    5/4/20185/4/2018 092277E15 Pagamento Fattura per licenza segreteria digitale 1 1110.0€ 1110.0€ CODEBASE SOCIETA' COPERATIVA
    5/4/20185/4/2018 ZE6229F6EE Pagamento fattura manutenzione Juvara 1 426.88€ 426.88€ DUE EMME di Mastrosimone Michele
    5/4/20185/4/2018 ZB823424AD partecipazione licei musicali roma 1 150.0€ 150.0€ ALINISSA viaggi SRL
    5/4/20185/4/2018 Z1022B43C5 Pagamento Fattura acquisto materiale arti figurative 1 90.52€ 90.52€ TINTO PRINT -S.R.L.
    5/4/20185/4/2018 Z2823203F1 Pagamento per abbonamento riviste dirigere ed Amministrare la scuola anno 2018 1 140.0€ 140.0€ Euroedizioni Torino S.r.l.
    5/4/20185/4/2018 Z4D2306B41 Pagamento Fatturaper sostituzione hard disk 1 375.0€ 375.0€ Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
    5/4/20185/4/2018 Z9622F1C00 Pagamento Fattura acquisto materiale sportivo (Decathlon) 1 96.93€ 96.93€ DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    5/4/20185/4/2018 ZBC2306DB8 Pagamento Fatturaper proxy (Giordano computer) 1 1150.0€ 1150.0€ Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
    5/4/20185/4/2018 ZDF23474CD Pagamento Fatturaper fornitura toner e cartuccie (SADI di Di bella) 1 299.25€ 299.25€ SADI DI S. DIBELLA
    5/4/20185/30/2018 ZD7223FF88 Pagamento FatturaPER VIAGGIO Palermo Teatro 1 727.28€ 727.28€ IBLA TOUR Soc.Coop.
    5/4/20185/4/2018 Z99225ABF4 Pagamento Fattura NOLO PULLMANN PER STAGE LONDRA 1 709.09€ 709.09€ JUST IN TOUR SRL SEMPLIFICATA
    5/4/20185/4/2018 Z3420D5649 Pagamento Fattura per materiale arti figurative classe 3b Juvara 1 102.93€ 102.93€ CHIMICA STANDARD SRL
    5/4/20185/4/2018 Z58234244B Pagamento Fatturaper partecipazione biennale Licei Artistici 1 2520.0€ 2520.0€ ALINISSA viaggi SRL
    5/4/20185/4/2018 ZC62345688 Pagamento Fattura per stampa poannelli (Paruzzo) 1 40.0€ 40.0€ TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
    5/4/20185/4/2018 Z5322B442E noleggio bus per serradifalco progetto colore e Fratellanza 1 250.0€ 250.0€ MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
    4/16/20185/4/2018 Z1D232C02B Pagamento Fattura di acconto viaggio Firenze 1 19270.0€ 19270.0€ ALINISSA viaggi SRL
    4/10/20184/10/2018 Z9B22CF267 Pagamento Fattura per gestione allarme (secur point) 1 122.0€ 122.0€ SECUR POINT SRL
    4/10/20184/10/2018 Z0D22D17A0 acquisto materiale di pulizia 1 188.48€ 188.48€ PROFESSIONAL CLEANING
    4/10/20184/10/2018 ZD6226D4CF Pagamento Fattura per viaggio sutera mussomeli 1 254.55€ 254.55€ JUST IN TOUR SRL SEMPLIFICATA
    4/10/20184/10/2018 Z0922F1A46 Pagamento Fattura per acquisto libro firme (La didattica) 1 165.0€ 165.0€ DENIS AMICO
    4/10/20184/10/2018 Z2222B43B8 fornitura panini progetto Colore e Fratellanza 1 270.49€ 270.49€ SFIZIO DI GIAMO RICCARDO
    3/23/20183/23/2018 Z5A22891DB Pagamento Fattura per intervento tecnico su fotocopiatrice (Linea Ufficio) 1 78.0€ 78.0€ LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
    3/23/20183/23/2018 z9c22cf698 Pagamento Fattura n.129/PA del 21/03/2018 (Liceum) 1 56.7€ 56.7€ LICEUM sas di Marcello M. Palmeri & C.
    3/23/20183/23/2018 Z8822B8282 Pagamento Fattura n.38/PA del 15/03/2018 drum stampante (Non solo carta) 1 100.0€ 100.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    3/23/20183/23/2018 Z4A226BDC8 Pagamento Fattura per manutenzione edifici (Hidrotecnosystem) 1 128.24€ 128.24€ HYDROTECNOSYSTEM S.R.L
    3/22/20183/22/2018 zac2295194 Pagamento Fattura n.30/PA per amplificatore Trolley (Non solo carta) 1 219.0€ 219.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    2/26/20181/22/2019 Z912171B09 Pagamento Fattura controllo semestrale Estintori dicembre -giugno 1 735.0€ 735.0€ VISA ESTINTORI DI BELLINI VINCENZO & C. S.N.C.
    2/26/20182/26/2018 Z272257E85 Pagamento Fattura n.23/PA per cambio rullo fusore (Non Solo Carta) 1 495.0€ 495.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    2/26/20182/26/2018 ZB12233DF1 Pagamento Fattura per riprogrammazione orario (Secur Point) 1 90.0€ 90.0€ SECUR POINT SRL
    2/26/20182/26/2018 za52257ea2 Pagamento Fattura per cassetto toshiba (Non solo Carta) 1 125.0€ 125.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    2/26/20182/26/2018 Z7E21BEC3F Pagamento Fattura per stampa locandine (Paruzzo) 1 700.0€ 700.0€ TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
    2/26/20182/26/2018 Z8F223A588 Pagamento Fattura prese multuple (Maggiore) 1 25.23€ 25.23€ MAGGIORE S.R.L.
    2/26/20181/27/2020 Z761DB9EF6 Pagamento Fattura per incarico R.S.P.P. ESTERNO 2017 1 900.0€ 2400.0€ STUDIO PROF. RICCARDO LO BRUTTO Consulenze Globali
    2/26/20182/26/2018 Z6321FF53F Pagamento Fattura n.FE 1 per incarico verifica straordinaria messa a terra 1 250.0€ 250.0€ IS.I. ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE SRL
    2/26/20182/26/2018 ZEB223F346 Pagamento Fattura per trasporto materiale in discarica (Scam) 1 180.0€ 180.0€ S.C.A.M.S. SOC. COOP. AUTOTRASPORTI MERCI E SERVIZI A R.L.
    2/26/20182/26/2018 ZAD223A4CD Pagamento Fattura per progetto colore e fratellanza 1 72.91€ 72.91€ CARTOLIBRERIA ABBATTISTA ANNA MARIA
    2/26/20182/26/2018 ZEC21FF4EA Pagamento Fattura per stampa manifesti 70*100 (Paruzzo) 1 170.0€ 170.0€ TIPOLITOGRAFIA PARUZZO
    2/26/20182/26/2018 ZB62203E94 Pagamento Fattura pe sostituzione quadro elettrico caldaia 1 830.0€ 830.0€ GIANCARLO VASAPOLLI
    2/12/20182/12/2018 ZAE1FFCFCC Pagamento canone di manutenzione ascensore maggio/dicembre 2017 1 477.4€ 477.4€ ELEVATOR SERVICE SOC. COOP
    2/12/20182/12/2018 Z2D21F19C6 Pagamento Fattura per gruppo forno fotocopiatrice 1 190.0€ 190.0€ NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI
    2/12/20182/12/2018 ZC8216D394 Pagamento Fattura per maestro liutaio 1 600.0€ 600.0€ MIRCO INGUAGGIATO
    2/2/20182/2/2018 ZCC21D6433 Pagamento Fattura materiale di pulizia 1 101.1€ 101.1€ PROFESSIONAL CLEANING
    2/2/20182/2/2018 Z8021CDEF6 Pagamento Fattura pubblicità su TCS e fatto Nisseno 1 286.89€ 286.89€ MASSIMO PASTORELLO
    2/2/20182/2/2018 Z4421DF102 Pagamento Fattura Stagione Teatro Massimo 1 1506.82€ 1506.82€ FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
    1/27/20181/27/2018 Z09216549A Pagamento Fattura per intervento su ciclostile 1 150.0€ 150.0€ LINEA UFFICIO di PAOLO DIPRIMA s.a.s.
    1/27/20181/27/2018 ZA6215C1B0 Pagamento Fattura per viaggio Palermo TGR 1 302.73€ 302.73€ MONACO TAXI & BUS di Borsellino Rosetta
    1/26/20181/26/2018 Z6621BEBA9 Pagamento Fattura per rinnovo licenze anno 2018 1 1340.0€ 1340.0€ ARGO SOFTWARE s.r.l.
    1/26/20181/24/2019 Z16211C763 Pagamento Fattura per analisi legionella 1 720.0€ 720.0€ CHI.MIC.AL. SAS DI RUSSO P. & C. SAS
    1/26/20187/16/2018 ZA021AE7C8 Pagamento Fattura per rinnovo canoni di assistenza hardware anno 2018 1 2950.82€ 2950.82€ Giordano Computer Service di Giordano Davide Cristoforo
    1/25/20181/25/2018 ZEF21592B1 Pagamento Fattura n.43 del 21/12/2017 1 402.46€ 402.46€ SADI DI S. DIBELLA
    1/25/20181/25/2018 ZD321639AB PAGAMENTO FATTURA PER RIMOZIO PALME E CIPRESSO 1 710.0€ 710.0€ CALOGERO PALERMO
    1/25/20181/25/2018 Z0621457E9 Pagamento Fattura MATERIALE DI PULIZIA 1 683.7€ 683.7€ PROFESSIONAL CLEANING
    3/8/20178/1/2020 ZD21D083F9 Pagamento Fatt. M012368051 DELL' 01/06/2020 - Business Class 01/06/2020-30/06/2020 - 1 2261.83€ 2942.64€ FASTWEB
    11/21/20163/31/2020 6770381724 Svincolo ritenuta competenza anno 2019 - 1 182993.48€ 195049.7€ PAPALINI S.p.A.
    7/29/20167/28/2019 ze129474ca Pagamento compenso Revisore 1 866.0€ 866.0€ Cacciato Luigi ( Revisor dei Conti )
    N. prot./DataAttoValiditàNoteAllegato
    del Pagamenti_2022 03/10/2022 - 03/10/2027
    del Pagamenti_2021 03/10/2022 - 03/10/2027
    del liquidazione compensi prog. 10.2.5B trabajo en Espana 25/02/2020 - 25/02/2025
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